Modificarile din modulul MENTOR

Modificarile din versiunea 668.42  (28.12.2011)

• Constante generale de functionare - S-a introdus o constanta noua de functionare: “Amortizarea modernizarilor de MF din luna urmatoare modif.pretului” care la punerea pe valoarea DA, are ca efect calcularea amortizarii, pentru modernizarile mijloacelor fixe, din luna ulterioara inregistrarii modificarii de pret.
• Incepand cu versiunea oficiala 668.41 cheile memo sunt recunoscute de sistemul de operare Windows7 64-bit.

Modificarile din versiunea 668.41  ( 23.12.2011)

• Intrari din import – pe listarea Receptiei constantele specifice <&_SERIEFACTURA> si <&_NRFACTURA> aduc cele doua editbox-uri ale Invoice-ului.
• Iesiri - Info stocul afisat la click dreapta de mouse pe view-ul articolelor contine si termenul de expirare a pozitiei de stoc.
• Trezorerie – In cazul in care bonurile provenite din incasarea ulterioara a facturilor prin casa de marcat erau preluate pe monetar impreuna cu bonuri cu discount, acesta era repartizat si pe contul de incasare ulterioara (581) desi ar fi trebuit sa afecteze numai veniturile din vanzari de marfa (707).
• Contabile - VIES: s-a corectat preluarea codului fiscal din baza de date pentru cazul in care sirul de caractere de dupa simbolul de tara continea caractere alfabetice.
• Contabile - 394: s-a corectat preluarea tranzactiilor din baza de date in cazul tranzactiilor in valuta cu clienti din Romania.
• Miscari interne - pe view-ul de Transfer intre gestiuni s-a adaugat campul Serie (document), prezent si pe listare.
• Import date din alte aplicatii: Factura intrare – s-au adaugat liniile "ValoareSuplimentare" si "ContSuplimentare".
• Drepturi acces - la categoria de drepturi “Diverse” a fost adaugat “Acces la campul ANULAT din IESIRI”.
• Import date din alte aplicatii: Comenzi clienti > nu se completa seria documentului.
• Import incasari din format text: se prelua documentul dar la document de legatura nu aparea contul.

Modificarile din versiunea 667.01  (25.10.2011)

• Constante - S-a introdus constanta generala de functionare:
• DIVERSE: Versiune catalog coduri CAEN pentru export ITM (valoare implicita 2)
• Intrari – TVA nedeductibil = da: in cazul in care erau mai multe articole sau receptia era facuta pe mai multe gestiuni aparea mesaj "Valori repartizate incorect" chiar daca repartizarea era facuta corect.
• Interne – Import date din alte aplicatii: Facturi clienti – s-a adaugat o linie la nivel de articol pentru storno: Item_1_StornoAvans=11;AA (11 - nr. factura stornata, AA - serie carnet).
• Interne - Preluarea preturilor noi in nomenclatorul de articole, de pe tranzactiile de modificare pret, tine cont de categoria de pret asociata gestiunilor in care s-a facut modificarea de pret.
• Interne – Import date din alte aplicatii: daca denumirea localitatii era mai mare de 30 de caractere, importul dadea mesaj de eroare: "Operation not applicable".
• Iesiri - la listare "Comenzi de la subunitati" dadea eroarea "List index out of bounds (36)".
• Iesiri - a fost corectata functionalitatea de utilizare a facturilor fara incasare.

Modificarile din versiunea 664.3  ( 21.09.2011)

• S-a introdus un nou drept de acces asupra posibilitatii de utilizare a programului DECLARATII (sectiunea Acces la module WinMENTOR) care vine implicit pe NU. In cazul in care utilizatorul are drept la modulul de salarii, MENTOR-ul nu mai ia in calcul acest drept de acces  la programul DECLARATII, utilizatorul avand drept si pe declaratii. In cazul in care utilizatorul nu are drept la modulul de salarii, atunci se face discutie asupra accesului la programul DECLARATII.
• Comenzi clienti - S-a corectat eroarea ce aparea in momentul in care se dorea preluarea articolelor de pe comenzi clienti din Emulare tatatura > click dreapta > Import articole.
• Comenzi clienti – S-a adaugat data de expirare a articolelor pe click dreapta in fereastra de selectie a articolelor.
• Comenzi clienti – Stare "Bon fiscal listat" in cazul setarii constantei "Comenzi clienti: automat inchise la listare bon fiscal" este afisata indiferent de tipul comenzii (pana acum functiona doar pe comenzi de prestari servicii).
• Comenzi clienti  - La selectia butonului Pret, se actualizeaza pretul articolelor din grila cu:

• pretul de pe oferta activa,
• pretul corespunzator categoriei de pret atasata partenerului,
• pretul implicit al produsului.

• Intrari - Pe listarea receptiei s-a adaugat coloana "Descriere articol".
• Intrari - A fost corectata validarea repartizarii TVA-ului nedeductibil in cazul in care tranzactia de intrare este in valuta.
• Intrari - Moneda implicita, asociata partenerului, se completeaza automat.
• Intrari - Concatenarea observatiilor provenind de la doua sau mai multe comenzi (pe tranzactiile de intrare in stoc) se face prin sirul de caractere: "; ".
• Intrari - A fost corectata validarea scadentelor multiple la facturile de intrare in stoc cu valoare 0.
• Intrari - S-a introdus posibilitatea inregistrarii intrarilor in firma pe baza de PRORATA. Pentru configurarea acestui mod de lucru s-au introdus urmatoarele constante generale corespunzatoare categoriei TVA:

• PRO RATA de deducere - se specifica marimea procentului utilizat;
• La intrari cu TVA mixt, pro rata se inregistreaza: direct pe cont / in pretul de inregistrare;
• La intrari cu TVA mixt, 100% nedeductibil se inregistreaza: direct pe cont / in pretul de inregistrare;
• Cont inregistrare PRO RATA - se specifica contul pentru cazul inregistrarii TVA-ului nedeductibil direct pe cont.

       Observatii:

       In modulul Declaratii a fost modificat in mod corespunzator noii situatii decontul de TVA (D300).

• Iesiri - S-a corectat incasarea prin casa de marcat a facturilor la aviz cu discount.
• Iesiri > Generator iesiri > Generator facturi abonamente: pe listare s-au adaugat parametrii specifici Sold partener si Serie factura.
• Nomenclator parteneri – s-a facut activ tab-ul Oferta/contract in cazul persoanelor fizice.
• Monetar - la preluarea unei facturi cu incasare imediata pe casa de marcat si bifa "listez pe bon articolele continute pe factura" = da + un bon cu discount: contul 473 era afectat de discount.

Modificarile din versiunea 659.06 (16.08.2011)

• Export BCS pentru facturi de iesire in valuta.
• A fost introdusa constanta generala de functionare: “Compensari - contabilizare pentru cont debit = cont credit” care poate lua valorile DA/NU. In cazul in care are valoarea DA se genereaza nota contabila pe procesele verbale de compensare care au acelasi cont pe credit si debit.
• In coloana Detalii Oferta/Contract Abonament, din informatiile de la furnizor si client ale nomenclatoarelor de articole si parteneri, se afiseaza detaliile ZC (zile credit), ZL (zile livrare).
• In grila de informatii de la furnizor din nomenclatorul de articole a fost introdusa coloana “*” in care se va putea reflecta nivelul de preferinta (valori intre 0 si 9). Oferta cu valoarea preferata cea mai mare este considerata oferta preferata.
• Procedura de comenzi catre furnizori a fost modificata introducandu-se:
• agentul din nomenclatorul de parteneri corespunzator sediului social - ca responsabil privind aprovizionarea de la partenerul respectiv,
• delegatul selectat de utilizator,
• observatiile se pot completa automat prin preluarea datelor din nomenclatorul de parteneri campul Observatii daca constanta generala de functionare: “Comenzi furnizori: preluare observatii partener pe observatii comanda” are valoarea DA,
• zile plata:
• implicit preluat din nomenclatorul de parteneri, cu posibilitatea de modificare si multiplicarea modificarii prin click in capul grilei pe butonul Zile Plata in cazul in care articolele se introduc pe comanda prin preluarea din nomenclatorul de articole.
• in cazul in care articolele comenzii se preiau din oferta sau din informatii de la furnizor se completeaza cu valoarea campului ZC (zile credit) din oferta sau informatii de la furnizor.
• La preluarea comenzii furnizor pe tranzactiile de intrare in stoc se preiau observatiile din comanda si termenele de plata calculandu-se scadentele de plata in fereastra de scadente multiple.
• Pe view-urile mari ale tranzactiilor (de intrare, iesire) a fost introdusa coloana pentru editarea seriei documentului.
• S-a introdus un nou drept de acces asupra posibilitatii de listare a documentelor de iesire neoperate (sectiunea Diverse).

Modificarile din versiunea 655 (01.07.2011)

• S-a introdus posibilitatea modificarii modului de plata pe casa de marcat in cazul documentelor de iesire blocate.
• Se poate face verificare codului fiscal (din punct de vedere a inregistrarii partenerului ca platitor de TVA), similar verificarii de pe site-ul ANAF, selectand butonul sageata rosie in jos (validare CIF in baza UE) de langa titlul “Cod fiscal principal” (verificati inainte ca aveti executabilul chkVIES.exe in directorul din care se lanseaza in executie WinMENTORUL).
• Import date din alte aplicatii: permite importarea articolelor cu serii in cazul facturilor de iesire in valuta si a notelor de predare.
• Declaratia VIES este in faza de testare. S-a introdus posibilitatea ordonarii tranzactiilor dupa: tara sau denumire partener sau tip tranzactie.

Modificarile din versiunea 653.04  (21.06.2011)

• Import date din alte aplicatii: s-a corectat importul de facturi de intrare deoarece nu se completa in NIR1 valoarea TVA-ului neexigibil.
• Import date din alte aplicatii: in cazul facturii de export s-a introdus posibilitatea specificarii particularitatii TVA-ului: TipTVA=1...5 (Particularitati TVA in ordinea in care apar in macheta).
• Generator iesiri: pentru articolele cu taxe asociate sunt aduse si acestea automat pe documentele generate.
• Generator iesiri: precizarea categoriei de pret se solicita numai in cazul in care nu este specificata la nivel de operator (in constante operare “Categorie implicita pret la iesiri”), la nivel de partener sau la nivel de constante generarale preturi multiple (“Categorie implicita pret: Iesiri”).
• Emulare: pentru articolele cu taxe asociate sunt aduse automat pe bon aceste taxe.
• Corectie constanta "Testare stoc rezervat" = Da: mesajul de eroare aparea doar dupa Modific/Salvez.
• A fost modificata procedura de generare din stoc a mijloacelor fixe in cazul in care in luna respectiva s-au operat casari de mijloace fixe.

Modificarile din versiunea 650.03  (19.05.2011)

• Import date din alte aplicatii – facturi clienti: se poate importa si valoarea TVA-ului la nivel de linie.
• Dezvoltare in ceea ce priveste generarea facturilor corespunzatoare contractelor de servicii de tip abonament, inregistrate in “Informatii de la client” (nomenclator - fisa parteneri): la generarea facturilor se aduce si procentul de majorare in caz de intarziere, in cazul utilizarii lui.
• Completarea facturilor corespunzatoare contractelor abonament, listate din generatorul de facturi, cu datele de identificare ale operatorului care le listeaza.
• Emulare tastatura – nu se puteau introduce valori cu virgula.

Modificarile din versiunea 647.02  (22.04.2011)

• S-a introdus posibilitatea exportarii facturilor in format .xml (Carrefour).
• In cazul utilizatorilor BLIND, pe intrari, la receptie este ascuns "Adaos %" de la nivel de linie.

Modificarile din versiunea 645.8  ( 7.04.2011)

• S-a actualizat calculul brutului pe baza netului in conditii de salarizare, pentru salarii mai mari decat plafonul de CAS asigurat.
• S-au adaugat constantele generale de functionare:
• Utilizare stopaj la sursa pe TAXA1
• Utilizare stopaj la sursa pe TAXA2, care pot lua valorile Da/Nu.
• TAXA1 si TAXA2 puse in nomenclatorul de articole sunt tratate ca si acciza de tip stopaj la sursa.
• In cazul utilizatorilor BLIND, pe Transfer intre gestiuni se vede PU dest pe document, in cazul in care caracterizarea contabila a articolului contine diferente de pret.
• A fost adaugata coloana “Agent” in view-ul mare al monetarelor.

Modificarile din versiunea 644.8 (18.03.2011)

• S-a introdus constanta: “Lista "Distributie stocuri" scade vanzarile prin emulare nepreluate” care poate lua valorile DA/NU.
• S-a corectat calculul soldurilor angajatilor in cazul existentei retinerilor lunare.
• A fost corectata functionarea atribuirii discountului, pentru articolele ce urmau unui articol promotional, la selectarea butonului %Ad de pe machetele de iesire.
• Info stoc - gestiunile dedicate afisate inaintea celorlalte.

Modificarile din versiunea 643.15 (15.02.2011)

• S-a corectat facturarea serviciilor de pe comenzile clienti.
• Idem de pe contractele comerciale.
• Import date din alte aplicatii: pe intrari se poate specifica numar nir; pentru parteneri noi se poate specifica daca este persoana fizica, serie si numar buletin.

Modificarile din versiunea 643.5 (09.02.2011)

• A fost corectata afisarea pretului selectat, pe comenzile clienti, in cazul articolelor cu unitate de masura secundara specificata pentru vanzare si preturi multiple (pretul se aducea corespunzator unitatii de masura principale).
• Idem in cazul selectarii butonului “PU dest” de pe comanda client si tranzactiile de iesire.
• S-a modificat modul de inregistrare a stocurilor in custodie pentru cazul in care evidenta lor se face desfasurat pe documente.
• In Inventar a fost introdusa posibilitatea de cautare a articolelor, inclusiv prin intermediul specificarii unui sir de caractere. Butonul de cautare functioneaza si fara a introduce inventarul in editare (butonul = Lupa).
• Corectie import date din alte aplicatii:
• in cazul in care se importau gestiuni noi acestea nu erau vizibile in Nomenclatorul de gestiuni;
• s-a rezolvat importul notelor contabile din alte aplicatii;
• s-a adaugat optiunea de import pentru “Intrari de la persoane fizice”;
• se poate specifica pe intrari si cantitatea in UM alternativa;
• la importul intrarilor se poata preciza si valoarea TVA-ului. Item_1_TVA - valoarea TVA-ului la nivel de linie.
• S-a adaugat campul GLN (Global Location Number) in nomenclatorul FIRME si in grila de identificare a adreselor de livrare a partenerilor (intre elementele de identificare a adresei), in vederea interfatarii produsului cu solutia EDI (schimb electronic de date intre firme prin ECOD).
• In nomenclatorul de parteneri, la definirea tipului sediului de livrare, s-a adaugat posibilitatea explicitarii numarului de vitrine frigorifice/frigidere aflate in custodia clientului.
• In view-ul mare al transferurilor a fost adaugata coloana “Listat” cu functionare similara celei de pe view-ul iesirilor.
• Pe nomenclatorul de taxe si accize s-a introdus flag-ul “Acciza DVI”. Atunci cand este pus pe Da aveti posibilitatea de a aduce pe DVI acele articole care au asociata acea acciza, folosind plusul verde si selectand optiunea “Adaug automat articole cu acciza DVI”.
• A fost introdusa coloana “Agent” pe view-ul mare al iesirilor, care se populeaza doar in cazul in care constanta utilizator “Completez Agentul” (din categoria constantelor: “Coloane configurabile View-uri”/ TRANZACTII IESIRI STOC) are valoarea DA.
• S-au introdus constantele generale (Interfata BCS) “Director export comenzi catre furnizori” si “Director export comenzi de la clienti”. La salvarea comenzilor, acestea se exporta in directorul specificat in constante.
• A fost corectat modul de calcul al zilelor de scadenta in cazul facturarii pornind de la comanda client.
• A fost introdusa optiunea de reactivare comanda client la inregistrarea avizelor client in rosu (provenite de pe comanda clientului).
• Declaratia 394 – sunt aduse si facturile cu TVA 19%.
• S-a introdus pe Categorie de operatori, in Diverse, “Acces la campul OPERAT”.
• Initializarea stocurilor in custodie a fost corectata in cazul in care inregistrarea se facea pe mai multe gestiuni de custodie.
• Import date din alte aplicatii:
• pe intrari se poate specifica numar nir;
• pentru parteneri noi (persoana fizica) se poate specifica seria si numarul de buletin.

Modificarile din versiunea 630.21  (28.10.2010)

• A fost corectat in NEW planul de conturi care in urma unor manevre a ajuns sa aiba rulaje pe diverse conturi.
• Corectie: Dupa inregistrarea unui CEC in tranzactii in curs, si crearea in luna urmatoare a unui analitic la contul pe care am inregistrat CEC-ul (modificand si configurarea contabila), la stingerea CEC-ului aparea tot contul sintetic si dadea eroare la refacere jurnal (din v 630.09).
• Corectie: crearea de analitice la contul corespunzator pozitiei “Avans pentru servicii” din configurarea contabila a partenerului, facea ca soldurile sa nu fie reflectate in fisa de partener pe noile analitice (idem conturile corespunzatoare pozitiilor “Furnizori in avans”, “Cheltuieli in avans”, “Venituri in avans”).

Modificarile din versiunea 630.8 (14.10.2010)

• Corectie: Trezorerie/casa nu mai era activ butonul de casa de marcat. (incepand cu 619.4).
• In interfata generatorului de iesiri se afiseaza ziua sistemului automat.
• S-a adaugat optiunea “Lista operatori” pentru constantele operator “ Documentele de stocuri: afiseaza inregistrarile: “ si “ Documentele de trezorerie: afiseaza inregistrarile” ce permite definirea unei liste de operatori in constanta “Acces la documente: lista operatori” care sa nu tina cont de restrictiile pe grupuri.
• Corectie preluare cantitati de pe comenzile de prestare servicii la casa de marcat (erau situatii in care cantitatea nu era adusa).
• In machetele de iesiri (facturi, avize, facturi la avize) s-a introdus posibilitatea de a inregistra situatia exemplarului 2 al documentului prin care se confirma primirea marfii. Actualizarea campului se poate face si din view-ul mare al tranzactiilor de iesire (click dreapta pe inregistrare si selectie optiune “Exemplar 2”). De asemenea valoarea respectivului camp poate fi consultat si in lista de iesiri sinteza.
• S-a corectat stergerea regularizarii pentru o anumita moneda/curs.
• A fost optimizata asocierea manuala a bonurilor de consum in procedura “Note de consum- LOHN”. Tot aici bonurile de consum raman marcate numai daca se salveaza asocierea operata.
• In nomenclatorul de mijloace de transport din PARC AUTO accesul este limitat pe baza de cheie de acces.
• Facturile de intrare neoperate nu mai solicita completarea gestiunii la salvare si nu utilizeaza carnetul de documente asociat receptiei.
• Daca constanta generala de functionare “Incasari de la clienti: cer si AGENTUL INCASATOR” are valoarea Da: la incasarea obligatiilor unui client se solicita selectarea agentului care face incasarea. Acelasi lucru se va intampla si la plata returului incasarii catre client.

• Corectie: La modificarea AVIZ-ului  CATRE SUBUNITATI, actionarea butonului "PUdest" aduce preturile tinand cont de categoria de pret asociata subunitatii respective.
• S-a introdus constanta “Utilizare TVA neexigibil pentru inchidere automata prin coeficientul K” care determina metoda prin care se calculeaza coeficientul de corectie.
• Aviz sosit ulterior facturii: corectat eroarea ce aparea dupa preluarea articolelor al caror pret continea zecimale.
• Corectie: Constanta “Articole grupate pe clase” nu functiona corect pe comanda furnizor, la selectare clasa de pe plusul verde aducea toate articolele din nomenclator, nu doar cele aferente clasei.
• Pe view-ul mare de “Gestiuni” s-a adaugat coloana Custodie.
• Info articol, declansat pe intrari de stoc de pe click dreapta de mouse pe o inregistrare din nomenclatorul de articole, este similar celui afisat in tranzactiile de iesire.
• S-a inlocuit TVA-ul de 19% in fereastrele de livrare si achizitie de la declaratia 394 (adaugarile manuale) cu TVA de 24% - MENTOR/CONTABILE/DECLARATIA 394.
• In cazul in care constanta "Iesiri Info Stoc contine si vanzari prin Emulare Tastatura"=DA  si se inregistra o factura cu incasare imediata prin casa de marcat, cu bifa "Listez pe bon articolele continute pe factura", la urmatoarea factura aparea mesajul "Depasire stoc" si nu se permitea salvarea (desi exista stoc).

Modificarile din versiunea 623 (24.08.2010)

• Corectie: La facturile cu incasare imediata prin casa de marcat si discount, nota contabila de afectare cont intermediar cu discount era gresita (era dublata valoarea discountului si a tva-ului aferent).
• Corectie: la litigii daca existau mai multe obligatii, nota contabila de constituire provizion se facea numai pentru prima obligatie.
• Corectie:La inregistrarea litigiilor nu se propaga si agentul de pe obligatia initiala pe cea de tip "litigiu".
• Se valideaza pe comenzi ca preturile articolelor cu atribute sa aiba aceeasi marime.
• A fost finalizata factura furnizorului pentru articole in curs de aprovizionare: “Factura in asteptare” si “Avizul la factura in asteptare” (MENTOR/INTRARI).
• Litigii: functioneaza calculul provizioanelor si inregistrarea contabila a provizioanelor daca sunt introduse manual.
• Litigii: Acum se trateaza si facturile client la aviz.
• S-a corectat compensarea facturilor la aviz, de retur, lansata din interfata de plata a facturii.
• Emulare tastatura > s-a introdus calculator pe butonul Discount, fiind necesara setarea constantei “Utilizare TOOLBAR: cantitatea introdusa pe TOUCHSCREEN” pe DA.
• S-a corectat nerespectarea restrictiei de acces pe gestiuni, configurata pentru operator, in cazul livrarii unui retur la o intrare in stoc (factura, aviz expeditie, nota predare).
• S-a corectat generarea avizelor de expeditie pentru cazul articolelor cu serii.
• S-a introdus posibilitatea fortarii TVA-ului la 19% in cazul retururilor de marfa, storno avans din lunile anterioare. Copiind la nivel de luna fisierul “FortareTVA.DAT” pe machetele documentelor de intrare/iesire apare butonul.

- Pe IESIRI  Fact, AE, Fact la AE apare buton “Fortare TVA19%”.

- Pe INTRARI Fact, AE, Fact la AE apare buton “Fortare TVA19%”.

• In compensari, in fereastra obligatiilor de compensat, se aduce si coloana cu valoarea initiala a documentului.
• A fost finalizat parc auto.
• Corectie:La intrari/iesiri butonul Sold nu afisa date corecte daca furnizorul/clientul avea o factura de avans.
• S-a adaugat constanta generala in sectiunea de TVA: “TVA procent vechi pentru regularizari” in vederea evidentierii tranzactiilor operate cu TVA de 19% in registrele jurnal de cumparari si jurnal de vanzari.

Modificarile din versiunea 609.1 (21.06.2010)

• S-a rezolvat inregistrarea TVA-ului nedeductibil pe facturile de intrare, si in trezorerie. si editarea lui in registrul jurnal de cumparari.
• Pentru cazul in care firma utilizeaza regimul suspensiv de taxare a accizelor, prin stocarea importurilor in antrepozit vamal, s-au introdus doua moduri noi de lucru in ceea ce priveste accizele, la nivel de tip contabil:

• Accize si taxe in regim ANTREPOZIT - tip contabil asociat articolelor receptionate in antrepozit,
• Accize si taxe calculate la intrarea din ANTREPOZIT cu modificare PU achizitie - tip contabil asociat articolelor transferate din antrepozit in gestiunile firmei.
• Corectie: se valideaza unicitatea introducerii Sediului Social al partenerului.

• In listarea, de pe macheta a facturii la aviz, se completeaza toate atributele articolelor provenite de pe avizele de expeditie.
• Declaratia 390 VIES din MENTOR/CONTABILE este in lucru.
• Intrari de la subunitati: la listarea NIR-ului parametrul specific <&_NUMEFURNIZOR>  nu afisa denumirea subunitatii furnizoare.
• In view-ul mare de la iesiri consum intern era adus acelasi numar de bon de mai multe ori.
• La salvarea facturii de iesiri, obtinuta ca urmare a generarii pozitiilor in rosu, pe livrare se pierdea furnizorul pozitiei de stoc returnate daca generarea se facea in luna urmatoare facturii in negru.
• Au fost corectate cauzele aparitiei mesajului “Seria xxxx este folosita de mai multe ori” in cazul specificarii observatiilor articolelor cu serii pe bucata, la care seria se propunea automat.
• Corectie: In cazul in care un partener era initializat in valuta pe 419 si se opera Regularizare valuta partener, la operarea returului client se aducea cursul 0.
• Corectie: In cazul anularii facturii la aviz nu se mai putea modifica avizul.
• Actualizare numar liber document daca se lucreaza cu mai multe carnete pe facturi de iesire.
• Corectie: Recalcul total pe transfer. In anumite situatii totalul de pe document diferea de nota contabila cu un banut.
• Se actualizeaza datele delegatului firmei in cazul in care acestea se modifica in nomenclatorul de personal.
• Corectii calcul accize pentru preluarile prin transfer din antrepozit.

• Corectie: S-a reorganizat modul de aducere a notelor contabile diverse pe compensari (debit/credit).
• Emulare tastatura – pe optiunea "Vand doar din stocurile gestiunilor" este validata existenta contantei “Gestiuni dedicate”.
• Optiunea noua pentru inregistrarea litigiilor si a provizioanelor aferente pe Compensari. S-au adaugat constantele:

• Cont provizion clienti in litigiu.
• Cont cheltuieli provizion clienti in litigiu.
• Cont venituri provizion clienti in litigiu.
• Numar zile = Limita minima pentru litigii

• Corectie: Daca se facea regularizarea la 408 si erau avize in valuta nefacturate, facturile la aviz din lunile urmatoare nu tineau cont de regularizare.
• Corectie: Daca se facea o marire de stoc la un articol cu atribute fara stoc nu se putea alege atributul si aparea mesajul "Nu sunt atribute in stoc".
• Corectie: Daca pe factura de tip incasare imediata prin casa de marcat era un articol de tip serviciu pe cont de cheltuiala cu valoare negativa, atunci nu se transfera toata valoarea din contul 411 pe contul intermediar 473 (fara valoarea aferenta serviciului).

• S-a introdus Centralizator regularizari parteneri.
• Import date din alte aplicatii: Facturi iesire – s-a introdus posibilitatea de a se prelua si facturile de tip “InfoCM” prin adaugarea unei linii CasaDeMarcat=DA.
• Pe click dreapta s-a adaugat optiunea de Blocare in view-ul mare de Facturi iesire.
• Corectie: intrari din import de articole cu serii, cand se dorea preluarea automata a seriei pentru toate articolele dadea eroare “Acces violation at address .....”.
• S-a introdus constanta de functionare “Inchidere de luni: anulez obligatiile de plata/incasare mai mici de 0.01” care ia valoarea implicita DA.
• Corectie: pe intrari nu se repartiza corect valoarea suplimentului in cazul valutei, deoarece era trecuta prin curs.
• Pe emulare tastatura s-a marit dimensiunea afisata pentru denumire articol.
• S-a introdus coloana "Termen garantie" in lista de livrari (butonul de deasupra grilei din fereastra de livrare) de pe facturi iesire, aviz iesire, bon fiscal iesire, factura in valuta.
• Comanda client: se preia in observatii, numarul si data comenzii, pe factura, aviz, chitanta.
• Corectie: la parcurgerea iesirilor, cu ajutorul sagetilor de consultare, cu fereastra de livrare selectata, se pierdea accesul de pe livrare pe document.

• In cazul categoriei de utilizatori Blind, pretul de inregistrare este vizibil pentru tipul contabil cu adaos.
• La listarea documentului de iesiri export s-a adaugat ca parametru specific TARA CLIENT.
• Constanta “Linii factura (0 = nelimitat)” functioneaza si pe transferuri.
• Shortcut-ul Alt+i in facturi intrare nu mai functiona corect.
• S-a adaugat constanta de operare “Pret inregistrare NIR numai din nomenclatorul de articole” care poate lua valorile DA/NU.
• Corectie: facturi de intrare, in valuta, cu valoare negativa erau duse in declaratia 394 cu sumele in valuta, nu cu echivalentul lor in lei.
• Facturile de intrare din import, de intrare in valuta si de iesire in valuta sunt duse in declaratia 394 daca partenerul are sediul in Romania.
• La listarea receptiei, de pe macheta de intrare, s-a adaugat coloana "Cod vamal" articol.
• S-a corectat importul din alte aplicatii pentru articolele cu serii in cazul Transferurilor si Bonurilor de consum.
• Constanta “Cere delegatul la iesiri” are efect si pe “Iesiri catre subunitati”.

Modificarile din versiunea 590.3 (09.02.2010)

• S-a introdus posibilitatea receptionarii articolelor la curs diferit de cursul facturii.
• Similar, s-a introdus posibilitatea inregistrarii facturii la aviz la curs diferit de cursul avizului de expeditie.
• Corectie: Iesiri facturi – pe foita alba > Observatii articole, pentru articolele de tip serviciu nu aducea codul extern.
• Buletin de expeditie – s-a adaugat constanta specifica “Sediu livrare” care aduce denumirea sediului de livrare.
• La listarea facturii de iesire – s-a adaugat constanta specifica “Cod postal sediu livrare”.
• Generator modificari de pret – s-a adaugat codul intern al articolelor in fereastra de selectare a articolelor deschisa prin plusul verde.
• Corectie: In cazul facturarii avizelor de expeditie ale caror articole proveneau de pe mai multe comenzi client la listare, in coloana "Comanda client", numarul comenzii era gresit.

• Corectie: Cecurile create prin plata - retur client si incasare - retur furnizor nu puteau fi stinse decat prin plata - furnizor, respectiv incasare - client.

• S-au introdus constantele generale de functionare:

• “La adaugare articol nou flag-ul <<TVA inclus in pret>> este:...” care poate lua valorile DA sau NU.
• “Import IESIRI: tva-ul se rotunjeste la” n zecimale.
• “Data facturarii comenzilor coincide cu data inreg. comenzilor” pentru alegerea modului de aducere a datei facturarii direct de pe comanda (sa lase data comenzii sau sa puna data sistemului).
• “Editarea atributelor, in Observatii Articole, fara cantitate”
• “Pe intrari, la preluarea articolelor comandate, editez pretul” care pot lua valorile DA/NU.

• S-a introdus constanta utilizator: Categorie implicita pret la iesiri ….
• La constantele de operare, ale utilizatorului: “Documentele de stocuri: afiseaza inregistrarile” si “Documentele de trezorerie: afiseaza inregistrarile” noile optiuni sunt: “proprii grupului operatorului”, “proprii operatorului” si “indiferent de operator”.
• Corectie: Constanta “Se afiseaza nr. comanda client in view-ul iesirilor” anula efectul constantei utilizator “Doc. de stocuri: afiseaza numai inregistrari proprii operatorului”
• Corectie: Constantele “Validare introducere cod fiscal” si “Verificare cod fiscal/CNP” functionau doar daca era aleasa localitatea sediului partenerului.
• Corectie: Cand constanta “Verificare cod fiscal/CNP” are valoarea DA si in nomenclator la cod fiscal se completeaza zero nu se mai permite salvarea inregistrarii.
• La listarea facturii din emulare tastatura casa de marcat s-au adaugat parametrii specifici: INTOCMIT DE, INTOCMIT NUME, INTOCMIT PRENUME, INTOCMIT CNP. (Obs. - trebuie completat Nume utilizator ptr modul Online in Fisa personal).
• La import incasari din format text, optiunea alimentare credit foloseste contul 419. (12.11.2009)
• Import note contabile din alte aplicatii: se poate preciza si gestiunea.
• Calcul accize si taxe la intrarea in gestiune - optiune noua in definirea tipului contabil.
• Pe listarea iesirilor s-a adaugat coloana “Paritate UM secundara”.
• Corectie: Iesiri pe Avize de expeditie > Generare pozitii in rosu: daca se lucra cu unitati de masura secundare, cantitatea se dubla pe avizul storno.
• Daca se lucreaza cu mai multe case de marcat si se fac bonuri cu ambele case, la preluarea bonurilor unei case pe monetar completa denumirea casei implicite si trebuia aleasa manual casa corecta. (25.11.2009)
• Corectie: Factura intrare avans furnizor la care se inregistreaza si plata > pe butonul Sold aducea valoarea avansului cu “+”.
• Pe plusul albastru de la intrari s-a adaugat optiunea “Oferte” (deschizandu-se ofertele de la furnizor).
• Articol cu serie pe lot > Intrari din import, dupa salvare se pierdeau observatiile de pe serii.
• S-a introdus atentionare pentru modificarea unei facturi din import dupa ce s-a facut plata/incasarea acesteia.
• Pe listarea chitantei s-a adaugat coloana  “Sediu livrare” (diferit de Sediu social) si constanta specifica “Agent incasator”.
• S-a marit campul e-mail din Nomenclatorul de parteneri la 50 caractere (s-a facut si modificarea in listele in care apare).
• Listare inventar – S-a adaugat coloana "Denumirea articol".
• Se pot importa si comenzi clienti din alte aplicatii (structura fisierului se gaseste pe ftp.winmentor.ro/ WinMENTOR Documentatie/ Structuri import din alte aplicatii).
• In structura fisierului de import facturi de intrare din alte aplicatii se poate specifica la nivel de linie/articol si termenul de garantie.
• S-a blocat posibilitatea de a modifica un aviz de iesire deja facturat.
• La editarea iesirilor s-a introdus in specific lista "Seria" si "Nr. buletinului" persoanei care intocmeste factura.
• Comenzi la furnizori – posibilitatea cautarii articolului dupa "Producator" (pe plusul verde).
• Nomenclator parteneri – Cod extern si Cod intern nu mai incep cu majuscule daca se introduce text.
• La listarea facturii pentru majorari de intarziere – s-a introdus coloana "Factura cu majorari" care aduce numarul si data facturii pentru care se aplica majorarile.
• Campul "Cod Postal" de pe macheta de localitati a fost redenumit "Cod localitate".
• S-a introdus o noua variabila in specific lista pe documentele de iesire: INDICATIVJUDETSEDIULIVRARE.
• S-a introdus camp de TVA pe creditul compensarilor pentru stingerea platilor in avans care au fost create cu TVA.
• S-au corectat inregistrarile contabile aferente stornarilor de avansuri parteneri create prin retur (contul de TVA era gresit).
• Nomenclatorul de tari: s-a scos de pe view-ul mare coloana de moneda si s-a introdus coloana  UE care este completata cu Da sau Nu.
• S-a modificat modul de generare al inregistrarilor contabile cu conturi de cheltuieli si venituri in functie de tipul contului (Activ sau Pasiv); astfel, contul 609 (pasiv) se va credita cu discounturile primite si se va credita cu 121 la finalul lunii iar contul 709 (activ) se va debita cu discounturile acordate si se va debita cu 121 la finalul lunii.
• A fost actualizat in NEW planul de conturi.
• Configurare noua partener – posibilitatea utilizarii conturilor 471, 472 similar conturilor 409, 419.
• Corectie pentru varianta standard: Daca se dorea corectarea unei facturi de iesire, la salvare dadea mesaj pentru rezolvarea termenelor multiple si nu era permisa salvarea modificarilor.
• Corectie: Interne >Transfer intre gestiuni: daca existau mai multe carnete de documente, il aducea pe ultimul adaugat. Acum il aduce pe ultimul folosit.
• La modificarea preturilor din nomenclatorul de articole de pe receptii se actualizeaza si categoriile de pret relative definite ca % din implicit.
• La lansarea modificarii preturilor din fereastra de receptie a fost introdusa posibilitatea de modificare a preturilor in stoc numai pentru gestiunile din receptie sau pentru toate gestiunile firmei.
• In nomenclatorul de articole s-a adaugat campul "Scos din fabricatie". Cand are valoarea "Da" exclude inregistrarea din lista articolelor afisate in comanda catre furnizori.
• S-a modificat macheta de initializare a stocurilor in custodie.

Modificarile din versiunea 570.2 (16.10.2009)

• Facturi de iesire la aviz – s-a introdus posibilitatea incasarii imediate prin casa de marcat. (din versiunea 566.1).
• S-a introdus constanta “Atentionare la vanzare sub pretul de achizitie” pentru cazul in care pe emulare tastatura se introduce pretul manual.
• Intrari de la subunitati: la preluare de pe “+” albastru “Preia din IESIRI CATRE SUBUNITATI emise in toate lunile” s-a adaugat campul “Preluat”.
• Corectie: Comenzi de la/catre subunitati – carnetul de documente implicit nu mai este “Avize expeditie” ci “Nedefinit”.
• Constanta "Articol pt. incasare fact. prin casa de marcat (din trezorerie)" - validare daca articolul are asociata cota de TVA 0% si daca nu o are se afiseaza mesajul "Articolul pentru incasare facturi prin casa de marcat (trezorerie) trebuie sa aiba cota de TVA=0".
• S-a introdus constanta “Avertizare existenta avans client” care atunci cand are valoarea DA atentioneaza operatorul in legatura cu existenta unor avansuri incasate de la acel client.
• S-a introdus constanta “TVA - procent special” pentru cazul articolelor cu TVA 5%.
• S-a introdus constanta utilizator pentru configurarea operarii: Categorie implicita pret la iesiri ….
• Se pot importa din alte aplicatii: comenzi clienti, comenzi interne, compensari, note contabile diverse (structura fisierului se gaseste pe ftp.winmentor.ro/ WinMENTOR Documentatie/ Structuri import din alte aplicatii).
• Intrari din import: s-a introdus validare pentru document introdus de mai multe ori.
• Optiunea de urmarire a preturilor de achizitie, asociata unui articol, pune in evidenta si preturile de achizitie inregistrate pe stocurile initiale. Functionalitatea este valabila doar pentru firmele noi inregistrate in WinMENTOR.
• In chitanta ce se poate lista din macheta tranzactiilor de casa s-au introdus constante specifice asociate angajatului: NUME, PRENUME, SERIE BULETIN, NUMAR BULETIN, CNP.

Modificarile din versiunea 566.1 (18.09.2009)

• Corectie: Facturi intrare in euro, daca se folosea clasa 9 nu se tinea cont de curs.
• S-a introdus o noua valoare pentru constanta “Mod de calcul amortizare prin AD1: Val.lunare egale in an, amortizare prec.reala”, care porneste in calculul amortizarii de la valoarea amortizarii precedente calculate.

Modificarile din modulul SALARII

Modificarile din versiunea 668.41  ( 23.12.2011)

• Drepturi in natura: s-a corectat modul de aplicare al celui de-al saselea criteriu de acordare a drepturilor in natura “corespunzator zilelor lucrate, exclusiv zilele libere legale”.
• Export card BRD - versiune noua de export (.dat).
• S-a rezolvat situatia angajatilor cu contract exclusiv pentru zilele de sambata si duminica.

Modificarile din versiunea 667.01  (25.10.2011)

• Constante - S-au introdus constantele:
• CONTRACTE: Versiunea catalogului COR, utilizat pt. codificarea functiilor (ITM) -  valoare implicita 5;
• SPORURI: Versiune nomenclator SPORURI predefinite (export ITM) - valoare implicita 1.
• Export ITM - S-au modificat interfetele de inregistrare a firmei, localitatilor, nomenclatorului de sporuri, nomenclatorului de personal, conditiilor de salarizare, in vederea asigurarii datelor necesare exportului pentru “Registrul de evidenta a angajatilor” realizat de ITM (vezi anexa: Registrul de evidenta a angajatilor).
• Export ITM - A fost realizata actualizarea automata a conditiilor de salarizare in scopul completarii datelor din conditiile de salarizare cu datele necesare realizarii exportului catre ITM.

Observatii: Pentru a vedea modificarile si instructiunile de utilizare cititi documentul EXPORT ITM.

Modificarile din versiunea 664.3  ( 21.09.2011)

• S-a modificat interfata nomenclatorului de functii in vederea utilizarii catalogului de ocupatii COR.
• S-a modificat (adaugat o noua) versiunea de export card BCR.
• S-a adaugat export card CITIBANK.
• S-a introdus nomenclatorul clasificarii ocupatiilor din Romania. Poate fi modificat de fiecare utilizator in vederea actualizarii lui conform legislatiei.
• S-a introdus catalogul ocupatiilor din Romania (COR) ce poate fi actualizat de utilizator, conform legislatiei.
• S-a corectat, conform legislatiei si actualizarilor operate in D112, modul de calcul al scutirilor conform OUG 6/2011. Scutirea se aplica doar pentru CAS angajator nu si pentru fondul de risc (cum gresit s-a indicat in specificatiile de la D112). Pentru refacerea declaratiei D112 va fi necesar recalculul salariilor cu noul executabil si dupa aceea generarea declaratiei si exportul ei.
• S-a introdus o noua modalitate de calcul pentru drepturile in natura: "corespunzator zilelor lucrate, exclusiv zilele libere legale".
• A fost corectat modul de calcul a contributiei CAS (inregistrarea de corectie), pentru cazul in care contractele angajatilor sunt in grupe diferite de munca.
• Zilierii activi se preiau de la o luna la alta si pe selectia butonului SEMAFOR din modulul SALARII.

Modificarile din versiunea 659.06 (16.08.2011)

• S-a introdus posibilitatea inregistrarii zilierilor.
• S-a rezolvat situatia facilitatilor promovate prin OUG 6/2011, privind plata contributiilor de asigurari sociale pentru firmele debutante (CAS si Fond pentru accidente de munca si boli profesionale).
• In conditii de salarizare, tab-ul Contributii, a fost introdus un nou camp: “Beneficiar facilitati intreprinzator debutant” care se poate completa numai in cazul in care contractul este pe perioada nedeterminata, si cu grupa de munca normala.
• A fost corectata inregistrarea contabila a contributiei la Fondul pentru accidente de munca si boli profesionale in cazul in care baza de calcul = 0.
• Problema referitoare la stingerea obligatiilor provenind din stopajul pe venituri asimilate salariilor a fost rezolvata.
• In interfata “Conditii salarizare” se poate specifica numarul dispozitiei de incetare a contractului de munca.

Modificarile din versiunea 655  (01.07.2011)

• In “Salarii realizate exceptie” s-a corectat numarul de ore lucrate in cazul pontarii angajatului cu invoire platita (Ip).
• S-a corectat inregistrarea contabila a CAS angajator in cazul fondului de salarii ce depaseste plafonul configurat.

Modificarile din versiunea 653.04  (21.06.2011)

• A fost corectat calculul contributiilor firmei in cazul existentei sumelor de participare a salariatilor la profit (nu este deocamdata solutie in DECLARATII).
• S-a modificat modul de calcul al zilelor lucrate.
• S-au introdus doua constante noi pentru calculul contributiilor angajatorului CAS si Fond de risc (marimile editate in rosu si bold sunt cele recomandate iar cele subliniate reflecta modul de calcul curent):
• Mod rotunjire CAS angajator: pe total contributie/pe platitor contributie;
• Mod rotunjire Fond de Risc angajator: pe total contributie/pe platitor contributie.

Modificarile din versiunea 650.03  (19.05.2011)

• A fost modificat modul de calcul al rotunjirii contributiei angajatului la fondul de sanatate in cazul contractelor multiple.
• A fost modificat modul de calcul al rotunjirii contributiei angajatului la fondul de somaj in cazul contractelor multiple.
• A fost corectat modul de calcul al notei contabile asociate platii lichidarii lunare (in ceea ce priveste rotunjirile).
• A fost corectat modul de calcul al rotunjirii contributiei angajatorului pentru concedii de boala in inregistrarea contabila.

Modificarile din versiunea 647.02  (22.04.2011)

• Corectie salar realizat exceptie, calcul brut din net in cazul existentei drepturilor in natura/sume asimilate salariilor.
• A fost modificata interfata drepturilor in natura pentru a putea pune in evidenta contributiile asociate si in cazul in care au fost sterse din nomenclatorul de contributii.
• S-a introdus posibilitatea selectarii sucursalei “nedefinite” in nomenclatorul de gestiuni. Din acest motiv, din SERVICE, se va lansa in executie optiunea “Inregistrari cod zero” dupa care se va putea face selectia sucursalei respective.
• S-a schimbat nivelul de inregistrare a tipului sucursalei de la nivel de FIRMA la nivel de LUNA. Pentru rezolvarea acestui lucru si in baza dumneavoastra de date va trebui sa executati, din modulul SERVICE, optiunea “Verificare coerenta SALARII”.

Modificarile din versiunea 645.08  (07.04.2011)

• S-a actualizat calculul brutului pe baza netului in conditii de salarizare, pentru salarii mai mari decat plafonul de CAS asigurat.
• S-a modificat numarul de zecimale pentru media veniturilor ce stau la baza calculului indemnizatiilor de boala de la 4 la 2.
• In view-ul mare al conditiilor de salarizare a fost introdusa coloana “STOP Contr.” reprezentand data incheierii contractului pentru contractele cu durata determinata.
• A fost modificata structura de import a pontajelor. Noua structura se gaseste in ftp2.winmentor.ro\WinMENTOR Documentatie\

Modificarile din versiunea 644.13  (25.03.2011)

• S-a modificat rotunjirea aplicata realizarilor in acord (Adaos depasire sarcini).
• S-a corectat modul de calcul al numarului de asigurati concedii si indemnizatii, utilizat la calculul contributiei pentru concedii de boala in cazul depasirii plafonului determinat de baza maxima.
• Nota contabila corespunzatoare varsamintelor pentru handicapati se genereaza pe baza valorii varsamintelor datorate la buget si nu pe baza varsamintelor calculate.

Modificarile din versiunea 644.8 (18.03.2011)

• S-a corectat calculul salariilor in cazul existentei sumelor asimilate salariilor pentru care se calculeaza contributii dar nu se impoziteaza (?).
• A fost corectat modul de calcul al venitului neimpozabil in cazul contributiilor angajatului platite de angajator sau din alte surse - nu se mai totalizeaza la venitul neimpozabil (vezi contributia de sanatate angajat in cazul accidentelor de munca si bolilor profesionale).

Modificarile din versiunea 644  (20.02.2011)

• S-au efectuat corectii asupra modului de tratare a intreruperilor.
• A fost corectat modul de calcul al contributiilor angajator.

Observatii:

Din acest motiv inainte de a genera declaratia D112 trebuie sa relansati calculul salariilor.

Atentie!!!

Pentru obtinerea unui fisier fara erori verificati:

• setarea constantelor referitoare la: salariul mediu 2022, minim 670, baza calculcontributii sanatate asigurat (venituri neimpozabile) = conform configurarii contributiei, plafon baza calcul CAS, plafon baza SOMAJ pentru venituri de natura profesionala;
• configurarea contributiilor conform documentatiei postate pe site;
• idem configurarea indemnizatiilor de asigurari;
• completarea corecta a certificatelor medicale.

Declaratii:

• Pentru a utiliza aplicatia de declaratii, dezarhivati si copiati executabilul DECLARATII langa executabilul MENTOR.
• Dupa generarea declaratiei D112 si exportarea ei, verificati fisierul xml rezultat cu cea mai recenta varianta a programului “J” de validare date de pe site-ul: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/declunica/Declaratiaunica.htm.
• Modulul permite momentan generarea si exportul declaratiei D112, exclusiv cazurile in care:
• angajatii se afla in somaj tehnic conform OUG 4/2010;
• angajatii au contracte multiple;
• titularii contractelor de venituri profesionale detin contract direct cu casa de pensii, sunt pensionari sau au venituri salariale (nu platesc CAS).

Modificarile din versiunea 643.15 (15.02.2011)

• A fost optimizat algoritmul de calcul al salariilor pentru cresterea vitezei de executie.
• S-au operat corectii asupra algoritmului de calcul a salariilor mai mari decat plafonul CAS.
• Idem in cazul contractelor multiple pentru un angajat.
• S-a corectat modul de generare a platilor salariilor in cazul in care modulul SALARII este utilizat independent de MENTOR (valoarea de plata continea si totalul contributiilor angajat).
• S-a corectat algoritmul pentru venitul baza de calcul impozit in cazul utilizarii drepturilor in natura fara participare la deducere.
• S-a corectat modul de inregistrare a soldurilor angajatilor.
• S-a definitivat inregistrarea contabila a veniturilor asimilate.
• A fost corectata lista “Contributii sinteza”
• In lista de lichidare s-a adaugat colana “Sucursala”.

Modificarile din versiunea 643.5 (09.02.2011)

• Programul de generare a Declaratiei D112 va fi furnizat intr-un modul separat pana la data de 20.02.2011.
• Corectie la calculul zilelor de intrerupere tehnologica (erau dublate zilele de la pontaj avans).
• Corectie: angajatii pontati cu IT apareau si pe declaratia CAS pentru ceilalti angajati (din v 630.30)
• Modificarea datei calculului de stopaj la sursa actualizeaza data obligatiilor fara sa fie nevoie de lansarea procedurii de refacere stocuri solduri.
• Sincronizarea exportului declaratiei de somaj cu ultima versiune a programului furnizat de ANOFM - campul TASCA = 1 pentru persoanele fizice cu venituri profesionale, NI = numarul inregistrarilor din anexa Cap1.
• Corectie declaratie anexa 1.2 CAS pentru angajatii ce provin din somaj - se calculeaza contributia datorata de angajator pentru accidente de munca si boli profesionale.
• A fost corectata inregistrarea soldurilor provenite din calculul veniturilor profesionale. Va fi necesara executarea procedurii de “Refacere stocuri/solduri” in luna septembrie si octombrie.
• Corectie declaratia de somaj: angajatii in somaj tehnic partial aveau calculat gresit "Salar baza minim". Acum este calculat aferent zilelor pontate cu It.
• A fost corectat calculul stopajului la sursa in cazul contractelor de venituri profesionale caracterizate ca fiind ocazionale, de tip drepturi de autor, obtinute in paralel cu veniturile salariale (se calcula stopaj la CAS si SOMAJ desi aparent baza de calcul era 0).
• Corectie: Fond de risc si accidente – pentru valoare subunitara era adus 0 in declaratia de CAS.
• Corectie: Fise fiscale - Butonul "Cumulare fise fiscale" nu cumula angajatii cu acelasi CNP in cazul in care FF1 sau FF2 erau goale.
• Pe fluturasi format variabil s-a introdus CNP angajat.
• S-a corectat calculul soldului angajatilor in cazul calculului retinerilor si avansurilor.
• 2011:
• Copiati fisierul INTRERUP.db la nivel de baza de date firma, pentru ca nu se actualizeaza prin upgrade, dupa care lansati verificare de structuri.

• INTRERUPERI PONTAJ:
• au fost modificate interfetele pontajelor in vederea cuprinderii tuturor tipurilor de intreruperi utilizate de program;
• a fost modificat modul de tratare a intreruperii Oc - obligatii cetatenesti: care se trateaza ca invoire, neplatita, pe durata careia, din punct de vedere a contributiei la fondul de somaj, contractul se considera suspendat;
• idem Om - obligatii militare;
• intreruperile: Prm - program redus maternitate, Prb - program redus boala datorat accidentelor de munca, bolii profesionale, corespunzatoare prestarii de servicii medicale aflate sub codul 10 pe certificatele medicale (reducere cu Ľ a programului de lucru), pot fi utilizate desi in continuare nu este clarificat modul lor de raportare ca zile de prestatii (in declaratia D112). Pe durata intreruperilor orele lucrate reprezinta 75% * durata normei din conditiile de salarizare. Diferenta de 25% va fi acoperita din indemnizatia corespunzatoare prestarii respective.
• intreruperi noi: D - detasare la o alta firma, Ip - invoire platita.
• Pe parcursul detasarii contractul se considera suspendat.
• Tratarea pontarii cu Ip se face calculand orele lucrate ca si cum angajatul ar fi prezent, in acelasi timp evidentiindu-se zilele de invoire.
• INDEMNIZATII ASIGURARI SOCIALE:
• au fost schimbate configurarile conform precizarilor OUG 117/2010;
• a fost introdusa o noua baza de calcul pentru contributii pe perioada acordarii indemnizatiilor de asigurari sociale: salariul mediu (pe economie).
• CALCUL CONTRIBUTII:
• s-a corectat functionarea plafonarii calculului contributiilor;
• incepand cu luna ianuarie 2011 calculul contributiilor se va efectua in functie de contributiile asociate contractelor angajatilor, inregistrate in conditii de salarizare.

Asocierea se poate face din fereastra “Contributii” selectand butonul: “Completeaza automat” si eventual modificand structura asociata sau din view-ul mare al conditiilor de salarizare, selectand din meniul afisat cu click dreapta optiunea “Contributii”.

• referitor la zilele de suspendare corespunzatoare indemnizatiilor de boala, incepand cu luna ianuarie 2011, zilele de indemnizatie platite de angajator nu sunt considerate suspendate din punct de vedere a calculului contributiei de asigurari pentru somaj;
• in cazul existentei mai multor contracte pentru un angajat calculul plafonarii contributiei de CAS angajat se va efectua la nivel de asigurat (CNP) - inregistrarea corectiilor se va evidentia la nivel de contract.

• CONTRACT VENITURI PROFESIONALE:
• numele, prenumele titularului se va specifica in mod explicit in vederea generarii declaratiei D112;
• s-a introdus validarea ca pentru acelasi titular sa nu existe contracte de tipuri diferite (de drepturi de autor si contracte/conventii civile).
• TIP  NOU DE CONTRACT SALARIZARE: “Venituri asimilate (nu este salariat)”.
• NOMENCLATOR DE /SUCURSALE/SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU (inregistrate fiscal) pentru moment utilizate doar in vederea declararii impozitului pe venit. Dupa definirea lor se vor asocia gestiunilor din care se constituie respectiva sucursala.
• VENIT BAZA CALCUL (IMPOZIT): s-a corectat modul de calcul in cazul in care venitul net era mai mic decat deducerea.

Modificarile din versiunea 630.21  (28.10.2010)

• S-a introdus valoare noua pentru constanta “Baza de calcul stopaj la sursa impozit:”: Venit brut - Contributii.
• S-a rezolvat constituirea obligatiei de plata pentru persoanele fizice cu venituri profesionale. Se va lansa din: SERVICE / AVARIE / “Refacere stocuri solduri” pentru ca acest lucru sa se intample, dupa care puteti opera plata veniturilor profesionale din casa sau banca. Evidenta soldurilor se poate consulta in fisa partenerului, balanta analitica a partenerilor, balanta sintetica a partenerilor.
• S-a corectat prezentarea persoanelor fizice in fereastra de selectie a titularului din macheta contractelor de stopaj la sursa. Se permite cautarea dupa nume/prenume.
• Calculul numarului mediu de angajati, de la varsamintele pentru persoanele cu handicap, exclude angajatii care au in conditii de salarizare flag-ul de “Cenzor” bifat.

Modificarile din versiunea 630.9  (15.10.2010)

• Constanta utilizata pentru configurarea modului de calcul a bazei pentru veniturile de natura profesionala: “Baza de calcul stopaj la sursa impozit:” poate lua si valoarea “Venit brut”.
• S-a corectat calculul bazei pentru CAS si SOMAJ in cazul in care veniturile depasesc marimea de “5 ori salariul mediu pe economie”.

Modificarile din versiunea 630.8 (14.10.2010)

• Pe Rezolvare indemnizatii, cand se introduc datele pentru certificat, CNP copil este editabil in cazul indemnizatiei care are codul 9.
• A fost finalizata procedura de calcul a varsamintelor la fondul persoanelor cu handicap. Poate fi lansata din SALARII\ DECLARATII\”Varsaminte pt.persoane cu handicap”.
• Calculul de salarii genereaza si venitul baza de calcul pentru indemnizatiile de sanatate ale angajatilor ce se afla in intrerupere temporara conform OUG 4/2010 precum si a celor angajati in conditiile OUG 13/2010.
• Certificatele medicale tin cont de existenta bazei de calcul calculate conform celor doua ordonante de urgenta de mai sus.
• A fost introdusa constanta noua care limiteaza suma pana la care se poate face diminuarea aplicata bugetarilor “Suma rezultata dupa diminuare nu poate fi mai mica de:” marime specificata de utilizator.
• S-a refacut calculul diminuarilor pentru bugetari.
• Declaratia de somaj a fost modificata in sensul utilizarii venitului minim ca venit baza de calcul a contributiei pentru somaj in cazul angajatilor aflati in situatia OUG 4/2010.
• A fost finalizata procedura de stopaj la sursa pentru veniturile profesionale de natura drepturilor de autor, sau de natura contractelor/conventiilor in baza Codului civil (vezi instructiunile de utilizare).
• Declaratiile pentru CAS, SOMAJ, CB au fost mutate din meniul de LISTE/Diverse in DATE/Declaratii, impreuna cu noua declaratie de CAS pentru veniturile profesionale.
• La declaratia de CAS, campul CONTR_CM corespunzator anexei 1.2 linia U, este rotunjit la 1 pentru valori mai mici decat 0,5.
• Drepturi in natura/Sume asimilate salariilor – buton pe celula "Retineri" pentru completarea automata a coloanei cu valoarea primei celule.

Modificarile din versiunea 623 (24.08.2010)

• Corectie: Daca unui angajat i se incheia contractul de munca in luna n, in luna n+1 aparea in declaratia FNUASS.
• Declaratia CB: In cazul unui angajat in concediu de boala acordat pe o perioada care nu contine zile lucratoare, datele certificatului medical sunt editate si exportate in Anexa 2.
• Se calculeaza impozitul tichetelor de masa chiar daca contractul angajatului este configurat fara impozitare.
• In vederea introducerii declaratiei privind varsamintele catre fondul persoanelor cu handicap in nomenclatorul de personal s-au asociat persoaneleor aflate in intretinere doua coloane noi prin care se poate specifica tipul de handicap si gradul de handicap al angajatilor.
• S-a adaugat pe Conditii de salarizare bifa de “Angajat din somaj” in temeiul OUG 13/2010.
• S-a modificat declaratia de somaj conform Ordin 598/19.07.2010.
• S-a modificat calculul de salarii introducandu-se optiunea de diminuare procentuala a veniturilor realizate (salar realizat + sporuri permanente + sporuri temporare), procentul fiind inregistrat lunar (in constantele de personal salarizare “Procent diminuare salar la toti angajatii”) si fiind valabil pentru toti angajatii firmei.

Modificarile din versiunea 609.1  (21.06.2010)

• Modificare declaratie de sanatate (FNUASS) in cazul salariatilor cu participare la profit - contributia nu era calculata aferent bazei corecte (nu lua in calcul si suma aferenta participarii la profit). (din v. 590)
• Campul Cod diagnostic de la rezolvarea unei indemnizatii este alfa numeric.
• S-a modificat interfata de rezolvare a indemnizatiilor de asigurari de sanatate.
• S-a modificat declaratia pentru concedii de boala conform Ordin 430/11 mai 2010.

Modificarile din versiunea 590.3 (09.02.2010)

• Salarizare – Indemnizatii/asigurari sanatate: corectii asupra validarii inregistrarii indemnizatiilor in nomenclator si optimizarea modului de rezolvare.
• S-a corectat eroarea “Nu pot crea CoefDed” care aparea cand se utiliza butonul de preluare salarii din luna precedenta (semafor).
• S-au inhibat optiunile Al 13-lea salar, Prime de pe macheta "Alte drepturi/penalizari" in cazul in care firma nu este bugetata.
• Certificat medical: validare pentru selectarea primei si ultimei zile de concediu medical.

Modificarile din versiunea 570.2 (16.10.2009)

• S-au adaugat categorii noi de salariati pentru declaratia FNUASS: SCS – Salariat care nu are domiciliul sau resedinta in Romania (in nomenclatorul de personal campul "Domiciliul in strainatate" va avea valoarea: Da); SS – Salariati scutiti de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (cei cu intreruperi tehnologice conform OUG 28/2009).
• Contributii sinteza, lista lichidare (final document) – la firmele in care fondul de salarii depasea plafonul de 12 * sal. min. * nr. de angajati, contributiile erau calculate la acest plafon, desi constantele erau setate “fara plafon”.
• In macheta de calcul a drepturilor in natura (pentru cazul utilizarii bugetelor) popularea grilei angajatilor se face specificand tipul dreptului in natura (nedefinit - rezolvarea descarcarii de gestiune nu se poate opera din macheta, bugetate - se aduc numai angajatii care au specificat respectivul drept si este bugetat, nebugetate - se aduc numai angajatii care au specificat respectivul drept si acesta este nebugetat).
• S-a introdus validarea stergerii retinerilor pentru cazul in care sunt asociate angajatilor ca retineri permanente, sunt specificate ca marime (in luna) ca retineri temporare sau sunt deja luate in calculul salariilor.

Modificarile din modulul PRODUCTIE

Modificarile din versiunea 668.41  (23.12.2011)

• Lansare comanda interna - s-a corectat preluarea comenzilor clienti in valuta.
• Consum specific special - in cazul in care constanta utilizator “Mod cautare articole” are valoarea “..dupa COD EXTERN” sau “...dupa COD INTERN”, in grila materialelor, se va afisa in grila codul respectiv, inainte de denumirea articolelor.
• Lansare comanda interna - dubluclick pe articolul lansat afiseaza consumul asociat fara a mai fi necesara introducerea in editare (selectarea butonului “Modificare”) a inregistrarii.

Modificarile din versiunea 667.01  (25.10.2011)

• Lansare - A fost corectat calculul consumului pentru articolele folosite in mod repetat in cadrul retetei.
• Intrari - Pe nota de predare se aduce din nou pretul specificat in lansarea comenzii interne a produsului.

Modificarile din versiunea 647.02 (22.04.2011)

• Pe o firma rupta, la listarea Notei de consum - LOHN dadea eroare daca luna din care era dvot-ul era anterioara ruperii.

Modificarile din versiunea 645.8  ( 7.04.2011)

• Corectat calculul productiei neterminate in situatia utilizarii materialelor consumabile.

Modificarile din versiunea 590.3 (09.02.2010)

• S-a corectat postcalculul in cazul indemnizatiilor platite din CAS.

Modificarile din versiunea 566.1 (18.09.2009)

• Corectie validare dublare articol pe reteta: se face la nivel de produs/gestiune.

Modificarile din modulul COMERCIAL

Modificarile din versiunea 668.41  (23.12.2011)

• Contracte leasing simplificat - se poate modifica coloana “Dobanda” din scadentar.

Modificarile din versiunea 667.01  (25.10.2011)

• Oferte catre clienti – pe listare s-a adaugat coloana Masa

Modificarile din versiunea 664.3  ( 21.09.2011)

• Optiune noua in IESIRI (in teste deocamdata): Listare facturi si transmisie prin E-mail. Procedura isi propune sa permita selectarea unui pachet de facturi, in vederea listarii si transmiterii prin E-mail, in format PDF. Facturile pot fi deasemeni salvate intr-un director prestabilit in constanta utilizator, de configurare operare: Director salvare facturi in format PDF.

Modificarile din versiunea 659.06 (16.08.2011)

• Acum aduce, ca moneda implicita pe oferta, moneda asociata partenerului.

Modificarile din versiunea 630.8 (14.10.2010)

• Corectie: Contracte de vanzare Rate cu TVA la scadenta > nota contabila automata de TVA era 442.08 = 442.06 (in loc de 442.07) incepand cu versiunea 601.1.

Modificarile din versiunea 623 (24.08.2010)

• Comercial > Nomenclatoare > Parteneri > Sedii – bifa de Activ s-a modificat in Inactiv.
• Pozitia de afisare a articolelor selectate pe comanda client nu tinea cont de selectia acestora din nomenclator.

Modificarile din versiunea 609.1 (21.06.2010)

• La contractele de tip abonament s-a introdus posibilitatea de a suspenda prestarea de servicii (implicit facturarea) pentru anumite perioade, formalizata prin suspendarea facturari pe termenele de facturare din grila detaliata.
• S-a introdus posibilitatea de a factura in avans serviciile contractate (operatia se declanseaza prin selectarea butonului "Facturare inainte de termen" din fereastra "Conditii plata", amachetei "Contract comercial").
• In grila termenelor de facturare s-au introdus doua coloane noi: "Nr." factura si "Data" care se completeaza in momentul facturarii.
• Coloana "Data" din graficul de facturare a contractelor de tip abonament poate fi modificata dupa generarea graficului.

• S-a adaugat meniul Info Stoc pentru consultarea stocurilor.
• Corectie: macheta intermediara oferte de la furnizor nu tinea cont de cantitatea rezervata prin comanda interna (coloana necesar).

Modificarile din versiunea 590.3 (09.02.2010)

• Finalizare macheta "Structurare trasee" activa doar pentru contractele de mentenanta (codificare speciala cheie).
• Corectie: Comenzi client > Generare aviz expeditie catre client si Generare chitanta/bon fiscal, daca data comenzii era mai mica decat data sistemului aparea mesajul “Termen plata gresit” si nu se putea salva.
• S-au corectat ferestrele de preluare a articolelor de pe oferta pe comanda si de pe comanda pe iesiri (facturi, avize, etc.) in cazul articolelor a caror cantitate era exprimata in unitati de masura secundare.
• La preluarea articolelor de pe oferta pe comanda, cantitatea comandata este editata in rosu daca este mai mica decat cea minima.
• S-a completat seria facturii la facturarea contractelor de abonament: Serie Carnet.
• Blocarea unui partener ulterior inregistrarii comenzii client nu mai permite facturarea comenzii folosind optiunea din Comercial>Iesiri>Onorare comenzi in limita stocului disponibil.

Modificarile din versiunea 566.1 (18.09.2009)

• Corectie:la contractele de achizitie leasing, la diferenta negativa de curs valutar nu folosea constanta “ Leasing financiar: alte servicii pe factura se contabilizeaza pe: furnizor clasic/imobilizari”

Modificarile din modulul EXPERT

Modificarile din versiunea 667.01  (25.10.2011)

• • Bugete - S-a adaugat posibilitatea transferului creditului planificat neconsumat, de la un trimestru la altul, in momentul generarii primei luni a unui trimestru prin inchidere de luna.
• Bugete - In categoria constantelor generale de functionare a fost introdusa o noua subcategorie: “BUGETE”.
• Constante - S-au introdus constantele generale de functionare:
• BUGETE: Creditul planificat neutilizat se transfera in trim.urmator (DA/NU)
• BUGETE: Creditul transferat se poate calcula ca diferenta intre:
• credit planificat si ordonantari;
• credit planificat si plati;
• credit planificat si maxim dintre ordonantari si plati (valoare implicita).

Modificarile din versiunea 655 (01.07.2011)

• S-a inlaturat fereastra de asociere a capitolelor bugetare din nomenclatorul retinerilor individuale si cel al contributiilor individuale.
• Incasarile din trezorerie, de la angajati, se inregistreaza in buget, in coloana platilor, cu semn negativ daca respectivul buget asociat este de cheltuiala si cu semn pozitiv daca este buget de venit.
• A fost corectata consultarea soldurilor initiale ale angajatilor in cazul firmelor rupte.

Modificarile din versiunea 623 (24.08.2010)

• Ordonantare casa/banca versiune noua de operare.

Modificarile din versiunea 609.1  (21.06.2010)

• Executie bugetara – corectie: daca se facea initializare de sold partener pe 411.01 si se bugeta, la incasarea soldului nu aparea bugetul la document de legatura.
• Executie bugetara – corectie: bonurile de consum actualizau cheltuielile efective cu (-).
• Executie bugetara – corectie: pe factura la aviz furnizor la “Bugetare servicii” dadea “Access violation...”.
• Corectie: valoarea articolelor de tip serviciu de pe factura la aviz intrare nu actualizau in buget cheltuielile efective (se actualizeaza angajamentele legale si cheltuielile efective la salvarea avizului).

• Corectie: daca un angajat era toata luna pontat cu invoiri (I) dar i se dadea un spor temporar, contributiile angajator nu mai erau bugetate.
• Interfata noua pentru rectificare buget.
• S-a introdus posibilitatea listarii rectificarii de buget de pe macheta.
• Procedura noua de actualizare a bugetului la rectificarea de buget: se poate actualiza bugetul din luna inregistrarii rectificarii si actualizarea bugetului se face fara inchidere de luna.
• S-a adaugat coloana "Bugetat" in view-urile mari ale tranzactiilor de intrare/iesire, miscari interne.

Modificarile din modulul CASA DE MARCAT

Modificarile din versiunea 659.06 (16.08.2011)

• Emulare tastatura – in cazul in care apareau linii goale si se dorea stergerea acestora aparea mesajul "Acest articol contine adaos la linia de mai sus! Nu-l poti sterge!".

Modificarile din versiunea 655 (01.07.2011)

• S-a introdus o noua constanta utilizator in categoria “Configurare operare”/VANZARI PRIN CASE DE MARCAT: “EMULARE TASTATURA Euro 500 Handy TX: Epromul asteapta %disc:” ce poate lua valorile: Neinmutit cu 100/Inmultit cu 100.

Modificarile din versiunea 653.04  (21.06.2011)

• Emulare: s-au adaugat optiunile de listare pe bon pentru casa de marcat Activa (combinatia "cod intern + denumire").

Modificarile din versiunea 644.8 (18.03.2011)

• Validare depasire discount maxim (constanta: “EMULARE TASTATURA: discount maxim”).

Modificarile din versiunea 643.5 (09.02.2011)

• Pregatire stocuri case DATECS online: la preluare Servicii sunt actualizate preturile noi din nomenclator.
• S-au corectat erorile datorate modificarii interfetei.

Modificarile din versiunea 630.21  (28.10.2010)

• Casa de marcat XCUBE poate lucra si sub terminal server.

Modificarile din versiunea 609.1 (21.06.2010)

• Emulare tastatura – pe clik dreapta s-a adaugat optiunea Import articole de pe Factura la aviz.
• La Toolbar emulare tastatura s-a introdus posibilitatea de a filtra articolele pe clase (Configurare).
• Pentru constanta de operare: "EMULARE TASTATURA – Afisez doar bonurile emise pe casa de marcat..." s-a adaugat optiunea "Nedefinit". (Rulati din Service > Inregistrari cod zero).

• Corectie: Emulare tastatura > Transfer in magazin: daca se lucra cu UM secundare, pretul nu era aferent UM secundare ci UM pricipale.

Modificarile din versiunea 566.1 (18.09.2009)

• S-a adaugat o constanta noua in sectiunea Casa de marcat: "Articol generic pentru reglare diferente de rotunjiri Factura-bon" . Acest articol va fi folosit pe bonurile de casa generate de pe facturi cu "Incasare imediata prin casa de marcat", cu bifa "Listez pe bon articolele continute de factura" si cu discounturi care duc la o valoare a facturii cu mai multe zecimale si diferente intre bon si factura. Cand diferentele de rotunjire sunt >0 acest articol va fi folosit pe orice tip de casa, iar cand sunt <0 doar pe case Datecs cu diver Textsell (care recunoaste valori negative).

Modificarile din modulul SERVICE

Modificarile din versiunea 647.02 (22.04.2011)

• In cazul ruperii firmei pe care sunt comenzi clienti, lista "Comenzi clienti in curs" nu aducea data corecta pentru comenzile ulterioare ruperii. La fel si pentru comenzi interne, pe optiunea din Service > Inchidere > Comenzi scoase din evidenta.

Modificarile din versiunea 643.05 (09.02.2011)

• In “Avarii” s-a introdus optiunea “Actualizare pret achizitie - stocuri valorice” care permite recalculul pretului de achizitie in cazul tranzactiilor valorice in cazul in care a fost denaturat din diverse motive. S-a introdus de asemenea posibilitatea de a bloca recalculul pretului de achizitie pentru documentele de marire de stoc (in cazul in care a fost introdus manual) - “Pret achizitie protejat pentru inregistrarile valorice”.

• Fuzionarea de parteneri ia in calcul existenta partenerilor cu contracte de venituri profesionale sau furnizori de servicii de transport.
• Idem procedura de stergere a partenerilor aflati in aceleasi situatii.
• A fost corectata fuzionarea si validata stergerea articolelor asociate tarifelor de curierat.

Modificarile din versiunea 630.08 (14.10.2010)

• Procedura “Documente ce contin livrari din stocuri negative” pune in evidenta si incoerentele rezultate in baza de date din modificarea seriilor articolelor ulterior inregistrarii operatiunilor de livrare din stoc.
• A fost introdusa optiunea de “Refacere lista de bon (-uri) de consum utilizate la lohn”, in meniul de AVARII, in vederea refacerii marcajelor pe bonurile de consum, in cazul aparitiei de avarii ce provoaca iesirea fortata din program pe parcursul executarii procedurii “Note de consum - LOHN”.
• Initializarea stocurilor de articole aflate in custodie la terti mosteneste data si pretul specificat la nivel de gestiune de custodie.

Modificarile din versiunea 623 (24.08.2010)

• View-ul utilizatorilor activi din SERVICE>BLOCAJ>Utilizatori activi contine o coloana noua prin care se specifica firma in care lucreaza respectivul utilizator.

Modificarile din versiunea 609.01  (21.06.2010)

• La inchidere de luna resturile mai mici de 0,01 nu mai sunt preluate in luna urmatoare. Pot apare efecte secundare neplacute cand la stingerea obligatiilor prin operatii de trezorerie sau compensare, dintr-o luna ulterioara, aceste resturi au fost deja preluate. Vor apare plati/incasari fara legatura care pot fi reparate foarte usor din SERVICE>LISTE>PLATI/INCASARI> Plati/incasari cu legaturi pierdute.
• S-a corectat refacerea de stocuri solduri in cazul articolelor aflate in custodie la terti.
• Initializarea soldurilor partener pe conturile 471 si 472 nu era inregistrata corect.

Modificarile din versiunea 590.3 (16.10.2009)

• Corectie: nu mai este permisa fuzionarea partenerilor cu caracterizari contabile diferite. (27.10.2009)
• Corectie: Fuzionarea articolelor dadea eroare daca se foloseau retete.

Modificarile din versiunea 570.2 (16.10.2009)

• S-a modificat procedura de upgrade: verificarea de structuri actualizeaza toate fisierele din luna cu date initiale.

Modificarile din modulul SATELIT

Modificarile din versiunea 668.41  ( 23.12.2011)

• S-a corectat actualizarea adresei sucursalei la sincronizarea satelitilor.

Modificarile din versiunea 630.8 (14.10.2010)

• Procedurile de sincronizare/cuplarea a datelor dintre baza si satelit tin cont de detalierea stocurilor, din gestiunile de custodie, pe parteneri, locatii, serii.

Modificarile din versiunea 609.1 (21.06.2010)

• Corectie cuplare date satelit: retururile la furnizor care proveneau ca stocuri de pe retururi de la client nu aveau decodificat codul documentului de provenienta, creandu-se stocuri negative la baza dupa preluare.

Modificarile din modulul SERVEICE AUTO

Modificarile din versiunea 668.41  ( 23.12.2011)

• S-a corectat incasarea contravalorii lucrarilor de service auto pe bon casa de marcat, din interfata comenzii.

Modificarile din versiunea 653.04  (21.06.2011)

• S-a completat interfata de definire a traseelor cu durata de parcurgere (ore: minute).
• Pe FAZ s-a actualizat interfata de specificare a traseelor parcurse si calculul automat al orelor inregistrate in acord, pe seama duratelor traseelor parcurse.

Modificarile din versiunea 650.03  (19.05.2011)

• Este permisa modificarea livrarii transferurilor corespunzatoare comenzilor inchise si facturate (pentru cazul rezolvarii stocurilor negative din SERVICE>AVARIE>Documente ce contin livrari din stocuri negative).

Modificarile din versiunea 645.8  ( 7.04.2011)

• In FAZ orele se pot introduce cu zecimale.

Modificarile din versiunea 644.8 (18.03.2011)

• A fost corectata selectia articolelor de tip serviciu asociata tipurilor de lucrari.

Modificarile din versiunea 630.21  (28.10.2010)

• S-a introdus posibilitatea facturarii in valuta a serviciilor prestate (inclusiv direct de pe comanda).
• S-au introdus constantele 23 si 24: “Moneda implicita pentru facturarea in valuta”, “Banca implicita pentru facturarea in valuta”.
• In “Nomenclatoare” s-a inclus optiunea “Cassa&Banca”.

Modificarile din versiunea 630.8 (14.10.2010)

• In comanda, la Nivel rezervor sa introdus si valoarea "<1/4".
• Constanta noua: "Completare obligatorie numar de km pe comanda", ca sa nu streseze cu mesaj de atentionmare pe cei care nu vor.
• Pe comanda service auto, fereastra “Materiale”, s-a marit coloana Pret.
• Transferul intre gestiuni nu se permite daca gestiunea si tipul contabil de destinatie corespund cu gestiunea si tipul contabil sursa.
• Comanda de service auto, daca este neoperata, nu rezerva stoc pentru materiale netransferate.

Modificarile din modulul WMExport

Modificarile din versiunea 643.5 (09.02.2011)

• S-a introdus posibilitatea generarii raportarii TUBORG.

Modificarile din modulul IMPORT

Modificarile din versiunea 643.5 (09.02.2011)

• Modul nou care deocamdata permite importul comenzilor clienti in format .xml structura EDI (Electronic Data Interchange - Schimb electronic de date - prin ECOD) promovat de NOVENSYS.

Modificarile din modulul CURIERAT

Modificarile din versiunea 643.5 (09.02.2011)

• S-a introdus posibilitatea generarii unei facturi pentru mai multe AWB-uri.
• S-a modificat programul in vederea editarii taxei suplimentare pe factura separat de articolul generic utilizat pentru facturarea serviciilor de curierat.

• A fost finalizata lista AWB-urilor.
• A fost corectat modul de calcul a taxei suplimentare.

Modificarile din modulul RESTAURANT

Modificarile din versiunea 655 (01.07.2011)

• S-a introdus posibilitatea inregistrarii momentului de iesire din rezervare a meselor (data si ora).

Modificarile din modulul WMEdi

Modificarile din versiunea 653.04  (21.06.2011)

• S-a corectat importul de pe comenzile clienti.

Modificarile din versiunea 650.03  (19.05.2011)

• StoreZip cuprindea identificatorul sediului principal in locul celui de livrare.
• Number - numarul comenzii, nu se completa in cazul facturilor la aviz.

Modificarile din versiunea 647.02  (22.04.2011)

• Fosta aplicatie “Import” a fost redenumita si acum poarta titulatura WMEdi.
• S-a introdus posibilitatea exportarii facturilor in format .xml (momentan formatul implementat la Carrefour).

Modificarile din sectiunea LISTE

Modificari din listele modulului MENTOR

Modificarile din versiunea 668.41  ( 23.12.2011)

• In “Jurnalul de cumparari” in coloana “Baza neimpoz. intracom.” se aduc achizitiile intracomunitare fara taxare inversa, inregistrate cu TVA = 0 pe documentul de achizitie dar cu TVA diferit de 0 in nomenclatorul de articole (inclusiv serviciile).
• Jurnal cumparari – sunt aduse facturile cu discount 100%.
• S-au corectat problemele aparute in listarea balantei sintetice a partenerilor in luna in care s-au creat analitice pentru conturile care fac parte din configurarea contabila a partenerilor.
• In “Clienti datornici” se completeaza agentul din nomenclator si pentru facturile din initializare.
• Iesiri - s-a corectat pozitionarea flag-ului “Informatii comanda client pe factura” in interfata listelor de iesire.
• Registru de casa - daca se inregistrau mai multe monetare intr-o zi, pe care erau agenti diferiti, in lista aducea pe coloana Agent - agentul de pe ultimul monetar la toate monetarele anterioare.
• Daca denumirile articolelor, denumirile la furnizor a articolelor sau denumirile la client a articolelor au incluse caracterul “|” (utilizat in vederea scrierii pe mai multe randuri), iar coloanele ce le contin sunt vizibile, documentele generate de pe comenzi clienti, comenzi la furnizori, comenzi interne, NIR-urile, NP, bonurile de consum, transferurile vor fi generate cu denumirea inscrisa pe mai multe randuri.

Modificarile din versiunea 667.01  (25.10.2011)

• In “Jurnalul de cumparari” in coloana “Baza neimpoz. intracom.” se aduc achizitiile intracomunitare fara taxare inversa, inregistrate cu TVA = 0 pe documentul de achizitie dar cu TVA diferit de 0 in nomenclatorul de articole.

Modificarile din versiunea 664.3  ( 21.09.2011)

• S-a modificat “Jurnalul de cumparari” in vederea inregistrarii achizitiilor pe baza de PRORATA, introducandu-se coloanele: “Prorata” - procentul de prorata pe baza caruia s-a calculat TVA-ul nedeductibil pe documentul respectiv (daca difera de cel stabilit in constante se va reintra pe document recalculand TVA-ul nedeductibil), “TVA nedeductibil Prorata”, “TVA mixt Prorata”.

Modificarile din versiunea 659.06 (16.08.2011)

• Jurnalul de vanzari: s-a corectat in cazul intrarilor cu taxare inversa (cereale).

Modificarile din versiunea 653.04  (21.06.2011)

• Jurnal vanzari – facturile de import servicii cu taxare inversa, cu tva diferit de 24%, nu erau tratate.
• Fisa de cont – pentru notele contabile legate de parteneri nu era adus codul fiscal al partenerului.
• Corectat jurnalul de cumparari pentru cazul facturilor de import servicii, cu taxare inversa.
• Modificat jurnalul de cumparari conform cerintelor de inregistrare a achizitiilor de cereale de pe piata interna, cu taxare inversa.

Modificarile din versiunea 650.03  (19.05.2011)

• Corectie asupra modului de calcul al soldului initial fara TVA in “Raport de gestiune valoric”.
• Corectie asupra modului de calcul al soldului initial in “Raportul de gestiune cantitativ valoric”.

Modificarile din versiunea 647.02  (22.04.2011)

• In lista “Livrari” se calculeaza discount-ul ponderat pe articole, corespunzator monetarelor.

Modificarile din versiunea 645.8  ( 7.04.2011)

• S-a modificat rotunjirea utilizata la calculul soldului in registrele de casa/banca.
• Sa adaugat coloana Volum pe lista Vanzari prin emulare.
• In listarea NIR-urilor s-au introdus constantele specifice:
• seria actului de identitate
• numarul actului de identitate
• eliberat de
• data eliberarii actului de identitate pentru cazul in care furnizorul este persoana fizica.
• S-a adaugat coloana “Agent” in lista “Moduri de plata pe Monetare” din DIVERSE

Modificarile din versiunea 643.5 (09.02.2011)

• In lista de “Importuri” a fost inclusa coloana cu denumirea la furnizor a articolului.
• In lista “Raport de gestiune valoric” a fost introdusa coloana “Adaos calculat” in care se prezinta adaosul calculat pe baza coeficientului “K”.
• In listele: “Clienti datornici”, “Furnizori de achitat” a fost introdusa coloana “Curs regularizare partener” curs utilizat in procedura de regularizare.
• Fisa de cont a fost corectata pentru situatia in care se genera de la inceputul anului, pana la luna de lucru, in cazul unui cont analitic, inregistrat intr-una din lunile intervalului de generare a listei (soldul si rulajul precedent erau ignorate).
• S-a corectat calculul coloanei “Adaos calculat” din lista “Raport de gestiune” in cazul tranzactiilor valorice cu mai multe inregistrari.
• A fost corectata situatia in care registrul de casa cumulat nu aducea sold initial.

Modificarile din versiunea 630.21  (28.10.2010)

• Corectie: In cazul in care era utilizata constanta “Sintetic pentru bunuri destinate revanzarii” facturile cu TVA 19% nu apareau in jurnalul de cumparari.
• S-a renuntat, in listele de stocuri si miscari, la completarea coloanei de denumire articol ca rezultat al concatenarii dintre codul utilizat pentru cautarea articolelor (specificat in constanta utilizator) si denumirea propriu-zisa.
• A fost introdusa coloana “Aviz insotire”, in lista “Iesiri...” ce va capata valori in cazul facturilor de iesire sau a facturilor in valuta de iesire daca se completeaza numarul avizului de insotire.
• In lista de stocuri s-a intodus coloana de “Cod vamal” al articolului.
• In “Clienti datornici” coloana “Adresa” contine doar adresa sediului social.

Modificarile din versiunea 630.8 (14.10.2010)

• In “Balanta stocurilor (exclusiv PMP)” s-au adaugat coloanele:
• Masa
• Volum
• Stoc minim
• Stoc maxim
• Pret vanzare lei
• Pret vanzare valuta
• Moneda pret valuta
• UM secundara implicita
• Paritate UM secundara
• In “Balanta stocurilor” si “Stocuri la moment” s-au adaugat coloanele:
• UM secundara implicita
• Paritate UM secundara
• Corectie: Jurnal vanzari -  iesiri chitante bon fiscal: Baza TVA 19% cuprindea si TVA-ul (trebuia sa fie fara TVA).
• S-a corectat “Fisa analitica partener” pentru cazul in care se inregistrau diferente la receptii pentru tranzactiile de intrare in stoc, in valuta.
• Lista noua in MENTOR>LISTE>MISCARI: “Detaliere livrari consumuri”.
• In lista “Nomenclator articole” campul Denumire articol a fost adus la aceeasi dimensiune cu cel din nomenclator (denumirile erau trunchiate).
• Au fost adaugate coloane noi in lista “Realizari pe gestiuni”: Agent, Adresa gestiunii.
• Coloana locatii, din nomenclatorul de articole, a fost adaugata la listarea comenzii de pe macheta de inregistrare a comenzii client.
• A  fost adagata coloana Cod intern in listarea livrarii din fereastra de livrare a facturilor in lei, avize expeditie, factura in valuta, aviz la subunitati.
• In lista “Detalierea livrarilor pt.consumuri” se aduce, in functie de tipul de document utilizat pentru inregistrarea stocului, date despre furnizor si documentul de intrare.
• Corectie: intre Registru de casa in lei si Registru de casa cumulat lei apareau diferente de zecimale  in cazul in care contineau monetare cu discount.
• Chitantele cu valoare zero din trezorerie, pentru care s-a utilizat carnet de documente, apar in lista din Liste/Diverse/Documente anulate.
• Pe facturile din emulare tastatura au fost adaugate constantele specifice INTOCMITBISERIA si INTOCMITBINUMAR (adica seria si numarul buletinului de identitate al operatorului).
• Pe listarea bonului de consum s-au adaugat constantele specifice:
• REGISTRU COMERT PARTENER CUSTODIE
• SEDIU SOCIAL PARTENER CUSTODIE
• ADRESA SEDIU PARTENER CUSTODIE
• TELEFON PARTENER CUSTODIE
• COD FISCAL SEDIU PARTENER CUSTODIE
• LOCALITATE PARTENER CUSTODIE
• Corectie: Pe listarea facturilor in valuta nu era adusa corect moneda si subdiviziunea pentru constantele specifice TOTALVAL LITERE, TOTAL LITERE, TOTALTVA LITERE.

Modificarile din versiunea 623 (24.08.2010)

• S-a marit dimensiunea campurilor Clasa articol si Simbol articol la 50 de caractere, in liste.
• In lista stocuri la moment, coloana Intrare nu se completa pentru articolele care proveneau de pe intrari de la subunitati.
• In lista livrarilor s-au adaugat coloane de detaliere a seriilor (tip, rand, serii).
• In lista Realizari pe gestiuni 2 a fost adaugata coloana “Semn cheltuiala venit” ce se completeaza cu “-1” pentru conturile de cheltuiala si “1” pentru cele de venit.
• In jurnalele de TVA s-au adaugat coloanele “TVA regul. Baza” si “TVA regul. Valoare” corespunzatoare tranzactiilor operate cu TVA de 19%.

Modificarile din versiunea 609.1 (21.06.2010)

• Jurnalul de cumparari a fost modificat adaugandu-se trei coloane corespunzatoare valorii TVA-ului nedeductibil (5%, 9%, 19%).
• A fost corectata listarea Packing List-ului de pe macheta.
• S-a introdus coloana "Caracteristica suplimentara" la listarea receptiei de pe machetele de intrare si la listarea dispozitiilor de livrare de pe machetele de iesire stoc.
• S-a marit dimensiunea campului Firma la 50 de caractere pe liste.
• S-a corectat generarea fisei de magazie in cazul in care se lucra cu constanta "Mod cautare articole= dupa cod extern".
• Corectie: lista iesirilor – coloana “Pret nomenclator” nu aducea nimic in cazul monetarelor.
• Corectie: pe lista Iesiri (minimala) nu se completa agentul de pe factura pe coloana “Nume agent de pe document”.
• Listele Scadentar clienti si furnizori – pe coloana Observatii este completata banca daca este vorba de un CEC.
• Diverse – in lista Vanzari prin emulare s-a adaugat coloana Masa.
• Rezolvare diferente de un banut pe listele Registru de casa lei si Registru de casa cumulat lei.
• Corectie: factura la aviz cu incasare imediata prin casa de marcat era dusa in jurnalul de vanzari.
• Corectie: In lista Realizari pe gestiuni nu se completa coloana Observatii pentru tranzactiile de tip justificare avans decontare.
• In lista din MISCARI/RECEPTII pentru intrarile in valuta se aducea pretul netrecut prin curs in coloana "Pret achizitie".
• In cazul facturilor la aviz in valuta, cu diferente de curs, contul trecut pe supliment curs nu se ducea in listele contabile.
• A fost corectata lista Stocuri fara miscare in cazul diminuarilor de stoc (pozitive) si maririlor de stoc (negative).
• Jurnal cumparari - corectie: pentru facturile la aviz facute cu versiuni vechi in lista nu aparea nici o valoare la total document, baza si TVA.

Modificarile din versiunea 590.3  (09.02.2010)

• Jurnal cumparari - intracomunitare de servicii cu taxare inversa, contul trecut in sintetic mifix -  in jurnal valoarea aparea pe doua coloane. (din 570.2)
• Lista iesirilor – coloana Tip Sediu Locatie aducea valoarea 0.
• S-a adaugat coloana “Suprafata” pe lista Iesirilor.
• Balanta sintetica parteneri – s-a marit dimensiunea coloanei "Partener" la 50 de caractere.
• Corectie: S-a marit campul coloanei "Certificat" in lista de Receptii.
• Corectie: Receptii > Coloanele "Pret achizitie", "Valoare intrare" si "Valoare intrare cu TVA" nu erau aduse corect in cazul intrarilor pe chitanta/bon fiscal ale articolelor de tip serviciu.
• Pe listele scadentar clienti/furnizor s-a marit "Serie carnet" la 6 caractere.
• In lista "Realizari pe gestiuni" s-a adaugat coloana "Gestionar".
• In listele: Fisa de magazie, Balanta stocurilor, Stocuri la moment, Distribuitia stocurilor, Centralizator stocuri, Situatie sintetica stocuri coloana "Cod intern" a fost marita la 32 caractere.
• Pe listarea Monetarului s-au adaugat constantele specifice Valoare CEC, valoare CARD, valoare BON VALORIC.
• Lista iesirilor – s-au adaugat coloanele "Cont articol/serviciu" si "Nume cont articol/serviciu".
• In lista Nomenclator parteneri s-a adaugat coloana "Descriere" provenind din Date > Nomenclator parteneri > Identificare.
• In lista de Livrari s-au adaugat coloanele "Traseu" si "Ordine" (pozitie in traseu).
• Corectie: Daca la generarea listei Obligatii plata clienti se punea bifa Tranzactii in curs=DA atunci pentru CEC-urile primite si neincasate nu completa coloana Agent partener nomenclator sediu.
• In lista Realizari pe gestiuni s-au adaugat coloanele "Nr. comanda interna" si "Data comanda interna" pentru bonurile de consum si facturile de intrare.
• Lista Vanzari prin emulare - s-au adaugat coloanele "Client" si "Observatii" (completata cu observatiile de pe bon).
• In lista Intrari s-a introdus coloana cu "Numar/data comanda furnizor".
• S-au corectat listele Jurnal de cumparari si Jurnal de vanzari: acum aduc si stingerile de avansuri furnizori cu TVA si compensarile sau stornarile de avansuri create prin retur.
• Corectie: daca se foloseau Monetare, lista “Situatie sintetica trezorerie” aducea pe Sold final valoarea primului monetar introdus multiplicat cu numarul de monetare existente in luna respectiva.
• In lista Stocuri la TERTI s-au adaugat coloanele "Nr. Document", "Tip Document", "Serii", "Observatii serii", "Tip serie", "Gestiune" = gestiune destinatie.
• In lista Stocuri la TERTI se poate deschide documentul de provenienta a inregistrarii cu click dreapta.
• In Fisa de magazie s-a introdus coloana "Observatii" continand observatiile documentelor tranzactionate

Modificarile din versiunea 570.2 (16.10.2009)

• Jurnal cumparari/vanzari: s-au introdus coloanele "Baza tva spec %" si "Valoare tva spec %" pentru achizitiile/vanzarile articolelor cu TVA 5%.

Modificarile din versiunea 566.1 (18.09.2009)

• Corectie: Trezorerie > Jurnal de vanzari - facturile la avize in valuta nu se incadrau corect.

Modificari din listele modulului SALARII

Modificarile din versiunea 668.41  (23.12.2011)

• S-a corectat rotunjirea contributiei pentru somaj a angajatorului in lista “Contributii sinteza”.
• Centralizator cheltuieli salarii - tine cont de Ip, alte drepturi, prime de vacanta.
• Fluturasi - categ. de sporuri/retineri - s-a corectat modul de completare a tipului de contract.
• Fisa de personal - avansurile multiple nu se mai comaseaza decat daca sunt in aceeasi zi.

Modificarile din versiunea 650.03  (19.05.2011)

• Diverse > Pontaje: Ip-ul (invoire platita) este editata in lista.

Modificarile din versiunea 643.5 (09.02.2011)

• A fost modificata relatia de calcul pentru valoarea contributiilor din lista “Contributii sinteza” in vederea evitarii diferentelor de 1 leu dintre declaratii si contributii angajator.

Modificarile din versiunea 630.8 (14.10.2010)

• In meniul de LISTE a fost adaugata optiunea “Venituri profesionale” care contine listele: “Contracte” si “Stopaj”.  Prima lista contine elementele descriptive ale contractelor de drepturi de autor si ale celor incheiate in baza Codului civil, neceasare calculului de stopaj la sursa pentru contributiile de CAS si SOMAJ, plus impozit.  A doua lista detaliaza elementele de calcul ale stopajului la sursa, asigurand documentatia necesara pentru plata veniturilor profesionale.
• Corectie: Daca aveam constanta “Schimbare transa vechime” = in luna urmatoare implinirii vechimii, pe fluturas in format variabil al sporul de vechime, suma era calculata corect dar procentul nu era cel corespunzator.

Modificarile din versiunea 623 (24.08.2010)

• S-a corectat lista comenzilor clienti in curs pentru cazul urmaririi articolelor cu atribute lansate pe comanda interna.
• La fluturasul variabil s-au adaugat 3 linii noi pentru: drepturilor in natura impozabile si neimpozabile, diminuari.
• In fluturasul cu categorii de sporuri/retineri s-au introdus deasemeni 3 rubrici noi corespunzatoare drepturilor in natura impozabile, neimpozabile, diminuarilor de salar.
• In statul de plata s-au introdus urmatoarele coloane:
• “Diminuare generala ...%” in care se editeaza marimea diminuarii salariului;
• “Valoare drepturi in natura impozitate”;
• “Valoare drepturi in natura neimpozitate”.

Modificarile din versiunea 609.1 (21.06.2010)

• Corectie: In lista Nomenclator personal, coloana “Vechime in munca” aducea valori negative in anumite situatii.
• In declaratia FNUASS, pentru angajatii care sunt toata luna in concediu de boala apare si o linie cu categorie asigurat S.
• Corectie: Contributii sinteza – in anumite situatii baza de calcul nu era completata pentru impozit.
• S-a modificat denumirea fisierului de export card pentru BRD din cardbrd.txt in salarii.txt.
• In lista "Fluturasi in format variabil" nu era adusa corect eticheta pentru Spor vechime si valoarea pentru Vechime in munca/firma in cazul in care angajatul are intreruperi in munca/firma.
• In lista de lichidare s-a adaugat coloana “Valoare indemnizatie de IT speciala”.
• S-a inclus lista “Configurari personal” din MENTOR>LISTE>Contabile si in SALARII>LISTE>Personal (ultima optiune).

Modificarile din versiunea 590.3  (09.02.2010)

• Corectie: Nomenclator personal – Coloanele Intrerupere si Intrerupere firma nu aduceau nimic.
• Export card: structura noua pentru Alpha Bank. (documentatia o gasiti pe ftp.winmentor.ro > Documentatie > Solutii > Salarii).
• Corectie: in liste > salarii > diverse > export state de plata pentru judetul Timisoara campul cod firma se completa cu mijlocul J-ului din datele firmei. Acum se completeaza cu codul ITM din constante>personal salarizare.
• Corectie: in declaratia CAS anexa 1.1 nu erau editati angajatii pontati jumatate de luna cu o indemnizatie cu zile suspendate=DA si jumatate de luna cu intrerupere tehnologica.
• In lista Conditii de salarizare s-a introdus coloana "Cod COR functie".
• S-a introdus posibilitatea listarii "Realizarilor pe gestiuni" din SALARII/Liste/Diverse.

Modificari din listele modulului PRODUCTIE

Modificarile din versiunea 668.41  (23.12.2011)

• Situatia predarilor - s-a adaugat coloana “Pret comanda client”.
• Situatia consumurilor - se completeaza coloanele corespunzatoare unitatilor de masura alternative.

Modificarile din versiunea 664.3  ( 21.09.2011)

• In “Urmarire”/ “Situatia comenzilor interne” au fost adaugate coloanele: “Tip contabil” - pentru produsul predat, “Cont reprezentativ” - pentru tipul contabil.

Modificarile din versiunea 645.8  ( 7.04.2011)

• In listele: “Program lunar fabricatie”, “Situatia comenzilor interne”, “Urmarire pe comenzi  - diferente pe comanda” s-a introdus posibilitatea editarii coloanelor din structurile variabile ale comenzilor interne si a liniilor de pe comenzile interne inclusiv in lunile ulterioare deschiderii comenzii interne.

Modificarile din versiunea 643.5 (09.02.2011)

• A fost modificat calculul cantitatii consumate si cantitatii folosite in lista “Centralizator produse obtinute prin dezasamblare”.
• In listele: “Program lunar fabricatie”, “Situatia comenzilor interne”, “Urmarire pe comenzi  - diferente pe comanda” s-a introdus posibilitatea editarii coloanelor din structurile variabile ale comenzilor interne si a liniilor de pe comenzile interne.

Modificarile din versiunea 630.8 (14.10.2010)

• In lista fisei limita de consum din fereastra de lansare a comenzii interne s-au introdus coloanele: Simbol clasa articole, Denumire clasa articole pentru materialele din reteta.
• In lista “Consum specific general pe produs” interfata aduce pentru selectie numai retetele active.
• S-a introdus coloana noua: “Cant totala articol” ce reprezinta consumul total al materialului utilizat in respectiva editie a listei. Este utilizabil ca element de detaliere in cazul gruparii listei pe articolele utilizate la realizarea produselor. Se poate calcula de asemenea stocul previzionat, ulterior consumului.

Modificarile din versiunea 590.3  (09.02.2010)

• S-au adaugat patru coloane noi care detaliaza marimea productiei neterminate
  in lei si valuta pe capitolele de materiale si manopera, coloanele existente reflectand de fapt cresterea productiei neterminate in luna de lucru fata de luna precedenta.

Modificari din listele modulului COMERCIAL

Modificarile din versiunea 668.41  ( 23.12.2011)

• La listarea comenzilor clienti s-au introdus coloanele: “Paritate UM” (paritatea dintre unitatea de masura utilizata la inregistrarea comenzii si unitatea de masura principala - cea precizata in nomenclatorul de aticole) si “UM Principala”.
• Urmarire plati, la FURNIZORI, - s-a introdus linia de “Sold initial” care pune in evidenta valoarea facturilor, a restului de plata si marimea platilor in avans nestinse din perioada anterioara celei de generare a raportului.
• Urmarire incasari - in mod similar s-a introdus si pe lista CLIENTILOR.
• Oferta catre clienti - s-a introdus o noua coloana continand stocul corespunzator gestiunilor selectate.

Modificarile din versiunea 659.06  (16.08.2011)

• Necesar de aprovizionat a fost modificata adaugandu-se coloanele:
• Furnizor preferat - furnizorul a carui oferta activa are gradul de preferinta cel mai ridicat pentru articolul respectiv,
• Agent aprovizionare - agentul corespunzator sediului central al furnizorului preferat,
• Durata de aprovizionare - zile livrare (ZL) corespunzatoare ofertei preferate, iar daca valoarea campului este nula sau zero se va aduce marimea campului “Durataaprovizionare” din nomenclatorul de articole,
• Pret oferta preferata,
• Cant.minima in oferta preferata,
• Provenienta articol - Intern/Extern/Productie_NART.
• Prognoza stocuri - s-a modificat interfata in sensul limitarii gestiunilor pentru care se face analiza.
• Introducerea coloanei “Producator" in documentele listate de pe machetele:
• Comercial-Date/Clienti/Comenzi de la clienti
• Comercial-Date/Clienti/Oferte catre clienti
• Comercial-Date/Furnizori/Oferta de la furnizori
• Comercial-Date/Furnizori/Comenzi catre furnizori"
• Introducerea coloanei, “Clasa articol" in documentele listate de pe machetele:
• Oferte de la Furnizori/catre Clienti
• Comenzi de la Clienti/catre Furnizori.

Modificarile din versiunea 650.03  (19.05.2011)

• Listele Vanzari saptamanale, Vanzari lunare si Vanzari trimestriale se pot genera si la nivel de sediu livrare client.
• Fisa incasari facturi emise - a fost corectata prezentarea facturilor generate prin emulare tastatura.

Modificarile din versiunea 643.05  (09.02.2011)

• S-a corectat lista comenzilor clienti in curs pentru cazul urmaririi articolelor cu atribute lansate pe comanda interna.
• In listele: “Urmarire plati” si “Urmarire incasari” s-a introdus coloana “Cod fiscal partener”.

Modificarile din versiunea 630.08  (14.10.2010)

• In “Stocuri - Termene expirare” s-au adaugat coloanele:
• UM secundara implicita
• Paritate UM secundara
• Zile pana la expirare (tine cont de data editarii listei - specificata in interfata)
• Media vanzarilor (preluata de pe facturi, avize expeditie, chitanta/bon fiscal, factura in valuta, monetare) din perioada specificata in interfata
• Zile lichidare stoc existent
• Masa (articol)
• Volum (articol)
• Durata aprovizionare
• In lista “Incasari de la clienti” din COMERCIAL>LISTE>CLIENTI s-au introdus coloanele de detaliere a intarzierii incasarii fata de data documentului sau termenul de scadenta, pentru urmatoarele intervale: 0-30 zile, 31-60, 61-90, 91-120, peste 120.

Modificarile din versiunea 623 (24.08.2010)

• S-a corectat lista comenzilor clienti in curs pentru cazul urmaririi articolelor cu atribute lansate pe comanda interna.

Modificarile din versiunea 609.1 (21.06.2010)

• S-a corectat lista comenzilor clienti in curs pentru cazul urmaririi articolelor cu atribute lansate pe comanda interna.
• Pe listarea contractului comercial cu clientii de tip abonament s-au adaugat constantele specifice: Reprezentant1Client, Reprezentant2Client, Functie1Client, Functie2Client, Reprezentant1Firma, Reprezentant2Firma, Functie1Firma, Functie2Firma, adresa sediu livrare, judet sediu livrare, localitate sediu livrare, strada sediu livrare, nr. sediu livrare, telefon sediu livrare, sediu livrare, registru comert, banca client, simbol banca, cont client, CF client si observatiile de pe contract.

Modificarile din versiunea 590.3  (09.02.2010)

• Corectie: Clienti - Fisa incasari facturi emise: daca valoarea documentului era 0 dadea eroarea “Invalid floating point operation”. (29.10.2009)
• Corectie: Necesar de aprovionat - tine cont de stocul minim chiar daca nu exista pozitii in stoc.
• Pe listele din meniul Comenzi s-au introdus coloanele "Sediu Social Tara" si "Atribut".
• Clienti  > Informatii catre clienti, s-a introdus o coloana cu observatiile din nomenclatorul de parteneri (date generale) si o coloana cu adresa de email (contact).
• In lista Comenzi clienti s-a adaugat coloana "Producator".
• In lista Vanzari lunare (din Diverse) s-a adaugat coloana "Clasa partener".
• Au fost incluse facturile incasate imediat prin casa de marcat in listele: Incasari de la clienti, Urmarire incasari, Fisa incasari facturi emise.

Modificari din listele modulului EXPERT

Modificarile din versiunea 623 (24.08.2010)

• Buget lunar – corectie privind generarea pe luni ulterioare lunii de pornire.

Modificarile din versiunea 590.3  (09.02.2010)

• In lista din meniul Analize generale > Urmarie “Bugete target” s-au adaugat coloanele Realizat si Planificat.

Modificari din listele modulului SERVICE

Modificarile din versiunea 668.41  (23.12.2011)

• Pe factura de Service Auto s-a introdus posibilitatea evidentierii seriei caroseriei autovehiculului.

Modificarile din versiunea 590.3    (09.02.2010)

• Corectie: o factura din luna x platita partial in luna x, dupa ruperea firmei cu luna x+1, aparea in lista urmarire plati furnizori cu valoarea intreaga (la fel se intampla cu facturile catre clienti).

Modificari din listele modulului SERVICE AUTO

Modificarile din versiunea 653.04  (21.06.2011)

• Lista noua: “Trasee parcurse”.

Modificarile din versiunea 643.5 (09.02.2011)

• Lista “Clienti datornici” a fost modificata adaugandu-se coloana “Tip platitor”.
• Au fost incluse in meniul de listare “Parteneri” listele: Incasari de la clienti, Urmarire incasari, Urmarire incasari tranzactii curente, Fisa incasari facturi emise.
• In toate listele de mai sus s-a introdus coloana “Tip platitor”.
• In interfata listelor: Clienti datornici, Incasari de la clienti, Urmarire incasari, Fisa incasari facturi emise, a fost introdusa posibilitatea selectarii platitorului (util in cazul facturilor platite de asiguratori).

Modificarile din versiunea 630.8 (14.10.2010)

• A fost corectat faptul ca nu se puteau vizualiza versiunile de liste generate de utilizator.
• A fost inclusa in sectiunea de listare optiunea PARTENERI care contine listele “Clienti datornici”, “Furnizori neachitati”.